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南大港产业园区 关于2020年区本级预算调整方案 (草案)的说明
作者:南大港产业园区   发布时间:2020-11-2 10:18:17 

 

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定,现将2020年区级预算调整方案(草案)说明如下。

一、2020年新增政府债券调整方案(草案)

根据《河北省财政厅关于下达2020年市县第二批新增政府债务资金的通知》(冀财债〔2020〕28号)、《河北省财政厅关于下达2020年市县第五批新增政府债务资金的通知》(冀财债〔2020〕46号)、《河北省财政厅关于下达2020年市县第七批新增政府债务资金的通知》(冀财债〔2020〕64号),截至8月份已下达区级2020年新增政府一般债券资金3500万元,专项债券资金56400万元。

按照政策要求,地方政府举借债务,应将举债融资的年度规模和总限额严格控制在上级政府批准的限额内,依法编制预算调整方案并作出详细说明,报同级人大常委会审查批准。

经管理区研究,2020年新增政府一般债券3500万元用于国道337建设及南大港智能化社区治理及基础设施改革工程项目。以上项目已开工建设预计于2020年12月底前全部支付完成,据此需相应调增地方一般政府债务收入3500万元,同时调增一般公共预算支出3500万元。2020年新增政府专项债券56400万元用于南大港高新技术聚集园区建设、南大港东兴工业园区建设、南大港旅游发展基础设施配套建设、南大港湿地文化配套设施建设项目及南大港产业园区保障性安居工程(城市棚户区改造)项目。以上项目已开工建设预计于2020年12月底前全部支付完成,据此需相应调增地方政府债务收入56400万元,同时调增政府性基金预算支出56400万元。

二、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算支出调整事项

1、南大港产业园区机关车队公车购置费70万元。

2、南大港产业园区公安局公车购置12万元。

3、南大港退成搬迁补偿费用3000万元。

4、南大港农村道路养护工程376万元。

5、文化全域旅游总体规划专家评审费200万元。

6、南大港购房补贴费484万元。

7、国道337工程项目731万元。

8、债务还本付息支出8400万元。

(二)一般债券项目情况

1、南大港智能社区治理及基础设施改造工程1000万元。

2、国道337工程项目2500万元。

(三)一般公共预算平衡情况

年初区级一般公共财政收入总量65968万元,执行过程中增加一般转移支付收入11228万元,专项转移支付收入3861万元,上年结转增加5111万元,新增一般政府债券收入3500万元,调入预算稳定调节基金13273万元,一般公共财政收入总量调整为102941万元。调整后区级一般公共预算支出为102941万元。

三、政府性基金预算调整方案

(一)专项债券安排情况

1、南大港高新技术聚集区园区建设项目资金14000万元。

2、南大港东兴工业区园区建设项目资金6500万元。

3、南大港旅游发展基础设施配套建设项目16500万元。

4、南大港产业园区保障性安居工程3000万元。

5、南大港智能化社区治理及基础设施改造工程16400万元

(二)政府性基金收支平衡情况

年初区级政府性基金收入总量31535万元,执行过程中上年结余增加3470万元,地方政府专项债券收入增加56400万元,上级补贴收入57万元。区级基金收入总量调整为91462万元。调整后区级基金支出预算调整为91462万元。

上述区级预算调整方案已经管理区同意,现提请审查批准。

 


 

2020年区级一般公共预算收支调整平衡情况(草案)

单位:万元

  

  

  

年初预算

增减(+-)

调整预算

  

年初预算

增减(+-)

调整预算

一、区级公共财政收入

61224

 

61224

一、区级支出

51739

41973

88712

二、上级补助收入

4744

15089

19833

    本级财力

51739

13273

65012

    返还性收入

784

 

784

    一般转移支付

 

11228 

11228 

    一般转移支付

3960

11228 

12214

    专项转移支付

 

3861 

3861

    专项转移支付

 

3861 

3861

    结转、债券等其他

 

8611 

8611

三、县级上解收入

 

 

0

二、上解支出

14229

 

14229

四、调入预算稳定调节基金

 

13273 

13273

三、补助下级支出

 

 

0

五、调入资金

 

 

0

四、地方政府债券还本

 

 

0

六、新增一般政府债券

 

3500

3500

五、新增债券转贷支出

 

 

0

七、上年结转资金

 

5111 

5111

六、对口援助支出

 

 

0

合  计

65968

36973

102941

合  计

65968

36973

102941


 

2020年区级一般公共预算调增方案(草案)

单位:万元

项目名称

债券增加金额

调整后金额

合  计

3500

3500

南大港智能化社区治理及基础设施改造工程

1000

1000

国道337项目

2500

2500


2020年区级一般公共预算支出调整方案(草案)

单位:万元

预算科目

年初预算

财力安排

增加金额

调整预算数

合  计

51739

36973

88712

一般公共服务支出

6717

92

6809

国防支出

15

 

15

公共安全支出

1406

128

1534

教育支出

13063

663

13726

科学技术支出

2

 

2

文化旅游体育与传媒支出

2521

238

2759

社会保障和就业支出

8033

888

8921

卫生和健康支出

4488

2615

7103

节能环保支出

3141

2676

5817

城乡社区支出

3083

19869

22952

农林水支出

2429

5552

7981

交通运输支出

516

553

1069

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

52

 

52

自然资源海洋气象等支出

2402

2898

5300

住房保障支出

 

748

748

粮油物资储备支出

 

200

200

灾害防治及应急管理支出

1101

 

1101

预备费

1800

-147

1653

其他支出(类)

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

970

 

970

债务发行费用支出

 

 

 

 


2020年区级政府性基金预算调整方案(草案)

单位:万元

项目名称

支出功能分类科目

(项级)

年初预算金额

增加金额

调整后金额

合  计

 

0

56400

56400

南大港高新技术聚集区园区建设

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

0

14000

14000

南大港东兴工业区园区建设

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

0

6500

6500

南大港旅游发展基础设施配套建设项目

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

0

16500

16500

南大港产业园区保障性安居工程

2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

0

3000

3000

南大港智能化社区治理及基础设施改造工程

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

0

16400

16400

 


 

2020年区级政府性基金预算调整平衡方案情况(草案)

单位:万元

  入

  出

  目

年初预算

增减(+-)

调整预算

  目

年初预算

增减(+-)

调整预算

一、区级政府性基金预算收入

31535

 

31535

一、政府性基金预算支出

31535

56457

87992

二、债务收入

 

56400

56400

年初财力

31535

 

31535

地方政府债券收入(专项债券)

 

56400

56400

结转、专项债券增加支出

 

56400

56400

三、上年结转资金

 

3470

3470

上级专款支出

 

57

57

四、上级补助收入

 

57

57

二、补助下级支出

 

 

0

 

 

 

 

三、调出资金

 

 

 

 

 

 

 

四、结余

 

3470

3470

 

 

 

 

五、新增债券转贷支出

 

 

0

合  计

31535

59927

91462

合  计

31535

59927

91462


 

政府一般债务限额及余额情况表

单位:万元

项  目

预算数

执行数

一、上两个年度末政府一般债务余额实际数

 

10318

二、上年度末政府一般债务余额限额

10318

 

三、上年度政府一般债务发行额

 

10318

四、上年度政府一般债务还本额

 

0

五、上年度末政府一般债务余额预算执行数

 

10318

六、本年度政府一般债务余额新增限额

3500

 

七、本年度末政府一般债务余额限额

13818

 


政府专项债务限额及余额情况表

单位:万元

项  目

预算数

执行数

一、上两个年度末政府专项债务余额实际数

 

12000

二、上年度末政府专项债务余额限额

11490

 

三、上年度政府专项债务发行额

 

3100

四、上年度政府专项债务还本额

 

3610

五、上年度末政府专项债务余额预算执行数

 

3100

六、本年度政府专项债务余额新增限额

56400

 

七、本年度末政府专项债务余额限额

67890

 

 

 
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