南大港管理区

关于2018年区本级预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将2018年区级预算调整方案说明如下。

一、一般公共预算收支调整事项

（一）一般公共财政支出调减事项

因项目进度慢，当年报销额减少等原因，2018年一般公共财政支出调减4341万元。

1、城镇职工医疗保险财政补助资金年初预算安排600万元，拟调减360 万元。

2、机关事业养老保险（缺口）财政补助资金预算安排3200万元，拟调减321万元。

3、南大港中心公园建设资金年初预算安排3660万元，拟调减3660万元。

（二）一般公共预算支出调增事项

按照民生优先、绿色发展、保重保急、统筹使用原则，拟安排支出4341万元，重点用于以下项目：

1、消防器械及工程拟调增205万元。

2、环保业务经费及取缔砖瓦窑拟调增456万元。

3、南大港供水有限公司水量、水价补贴拟调增270万元。

4、交通专用设备购置费拟调增110万元。

5、国土土地整治等项目经费拟调增3300万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

年初区级一般公共财政收入总量53983万元，执行过程中增加一般转移支付收入24万元，专项转移支付收入3166万元，上年结转增加863万元，调整为58036万元。

年初审议批准的区级一般公共预算支出53983万元，执行过程中，使用一般转移支付239万元，专项转移支付8700万元，上年结转列入年度支出预算863万元，一般公共预算支出总量由年初的53983万元，调整为58036万元。

二、政府性基金预算调整事项

（一）区级政府性基金项目调整总体情况

2018年基金收入未调整。管理区拟增加征地拆迁补偿支出4052万元，城市建设支出调减33044万元。

（二）调整支出项目资金情况

1、城市建设支出资金拟调减33044万元。2018年预算安排56268万元，拟调整为23224万元。因年初确定工程进度慢，工程款2018年无法形成支出。调减项目为：

（1）东兴工业区污水提升泵站工程、四横路工程、沿海高速公路以西区域填方工程调减4080万元。

（2）发改局高新区二纬路工程、污水处理厂工程、地块平整填方工程调减2850万元。

（3）建设局东兴路工程、城区道路节点绿化工程、湿地建设工程调减4820万元。

（4）交通局南辛公路等道路建设工程调减7000万元。

（5）文化旅游局湿地污水处理厂工程、游船检修仓工程、湿地景观建设工程等调减14294万元。

2、征地和拆迁补偿支出资金拟增加4052万元。2018年预算安排20000万元，拟调整为24052万元。为推进土地出让项目顺利进行，城区建设更加完善，增加征地拆迁补偿支出4052万元。

（三）政府性基金收支平衡情况

年初区级政府性基金收入总量85696万元，执行过程中基金收入未调整，上年结余增加4507万元，区级基金收入总量调整为90203万元。调整后区级基金支出预算调整为55647万元，基金增加结余34556万元，年终调入一般预算。

上述区级预算调整方案已经管理区同意，现提请审查批准。

 南大港产业园区2018年预算调整附表.xls