南大港管理区

关于2019年区本级预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将2019年区级预算调整方案说明如下。

一、一般公共预算收支调整事项

（一）一般公共财政支出调减事项

2019年一般公共财政支出无调减情况。

（二）一般公共预算支出调增事项

按照民生优先、绿色发展、保重保急、统筹使用原则，拟安排支出19741万元，重点用于以下项目：

1、唐虎路二期工程拟调增3900万元。

2、湿地污水处理厂拟调增1000万元。

3、南大港高新区35KV变电站新建工程拟调增3800万元。

4、唐虎路（孔闫段）道路及排水工程拟调增1618万元。

5、国土土地整治等项目拟调增2800万元。

6、债券及政府债务付息拟调增1090万元。

7、医院设备购置及免费体检项目拟调增703万元。

8、注册资本金拟调增2300万元。

9、港城人力资源聘用人员支出拟调增400万元。

10、交通局经费拟调增1900万元。

11、宣传经费拟调增230万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

年初区级一般公共财政收入总量50001万元，执行过程中增加一般转移支付收入7355万元，专项转移支付收入2706万元，上年结转增加701万元，新增一般政府债券收入10318万元，调入预算稳定调节基金13124万元，调入资金3689万元，调整为87893万元。

年初审议批准的区级一般公共预算支出50001万元，执行过程中,增加使用一般转移支付4432万元，专项转移支付2706万元，上年结转列入年度支出预算701万元，新增政府债券支出10318万元，区本级财力支出增加9423万元，上解支出增加10312万元，一般公共预算支出总量由年初的50001万元，调整为87893万元。

二、政府性基金预算调整事项

（一）区级政府性基金项目调整总体情况

2019年基金收入调减7207万元。管理区拟增加城区环境卫生支出740万元，城市建设支出及征地和拆迁补偿支出调减7947万元。

（二）调整支出项目资金情况

1、城乡社区支出资金拟调减20429万元。2019年预算安排43813万元，拟调整为16616万元。因年初确定工程进度慢，工程款2019年无法形成支出。调减项目为：

（1）交通局唐虎路二期工程项目调减3900万元。

（2）文化旅游局湿地污水处理厂工程调减1000万元。

（3）高新区35kv变电站新建工程调减2620万元。

2、征地和拆迁补偿支出资金拟减少1963万元。2019年预算安排2722万元，拟调整为759万元。

（三）政府性基金收支平衡情况

年初区级政府性基金收入总量47802万元，执行过程中基金收入调减7947万元，上年结余增加3376万元，地方政府专项债券收入增加3100万元。区级基金收入总量调整为46331万元。调整后区级基金支出预算调整为37662万元，调出资金3689万元，基金增加结余11717万元，年终调入一般预算。

上述区级预算调整方案已经管理区同意，现提请审查批准。