武装部部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中国人民解放军规定的三大条令《纪律条令》、《内务条令》、《队列条令》等规章制度，及南大港产业园区安排的各项工作。

  （二）依照兵役法组织征兵工作，支持国防事业，鼓励地方优秀青年应征入伍，为部队输送合格兵员。

  （三）维护军人及地方人员的合法权益，组织社会面情报征收及处置，确保一有情况第一处置、向上汇报。

  （四）组织民兵整组及训练加强基层武装部正规化建设，充分发挥民兵队伍作用，配合当地政府维护好社会稳定。完善基层武装部硬件设施，按照统一、规范、齐全、准确的要求，搞好正规化建设，对领导不力，工作失职，影响整体工作进程的，事情通报并追究相关人员责任。

  （五）完成上级军队部门及区党委赋予的其它任务事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计56.27万元，决算支出总计56.27万元 。与2017年相比减少6.04万元减少11%。原因是在职人员经费减少。与年初预算数相比，分别增加0万元和0万元无此项支出。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元无此项支出 、年初结转和结余 5.52万元；决算支出总计中，含结余分配0万元无此项支出、年末结转和结余5.52万元。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计 50.75万元，其中：财政拨款收入44.75万元、事业收入0万元无此项支出、其他收入6万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入50.75万元。较 2017年决算减少 14.95万元，减少 33%，主要原因是工资调整。

（二）事业收入0万元无此项支出。较2017年决算增加0万元无此项支出，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此数据。

（三）其他收入 6万元。较2017年决算增加0万元无此项支出，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此数据.

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计52.38万元，其中：基本支出32.98万元，占63%；项目支出19.40万元，占37%。与2017年度相比增长4%，主要原因是工资调整。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计56.27万元，与年初预算相比增长0万元无此项支出 ，增长0%，与2017年度相比减少6.04万元，减少11%，主要原因是工资增加，专项经费增加。财政拨款支出决算总计56.27万元，与年初预算相比增长0万元无此项支出 ，增长0%，与2017年度相比，与2017年度相比减少6.04万元，减少11%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余5.52万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余3.68万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款支出年初预算为60.47万元，本年支出决算为60.47万元，占年初预算的100%。主要原因是由于预算合理。与2017年相比，财政拨款支出增加10.22万元，增长16.9%。主要原因是，人员工资调整、专项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出60.47万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出33.71万元，主要是单位正常经费支出，人员工资支出。

（2）国防支出26.76万元，主要是专项经费支出。

（3）社会保障和就业支出0万元。主要是退役士兵安置管理支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出0万元。主要是职工医疗保险支出无此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33.71万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出29.61万元，较 2017年决算数增加

6.93万元，增长10.8%。主要原因是工资晋升。

2、商品和服务支出4.1万元，较2017年决算数增减少

0.33万元，增长8%。主要原因是减少经费。

3、个人和家庭补助支出6.17万元，较2017年增加0.39万元，增加了6.3%。主要原因是减少项目支出。

4、其他资本性支出0万元无此项支出，较2017年减少0万元无此项支出，减少100%，主要原因是无固定资产支出无此项支出。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.2万元。较2018年预算数增加0万元，主要原因是严格按照预算执行。较2018年决算数减少0万元，降低0%。主要原因是体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0无，人次数为0无，与2017年年初预算相比增加（减少）0万元 ，与2017年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位无此项支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2018年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量0辆，较2018年预算压减0万元，减少0%，比2017年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是我单位无此项支出。

全年发生公务接待费0.2万元，国内公务接待4批次，合计接待15人次，较预算增加0万元，增加0%，比2017年决算减少0.16万元，降低0.8%。主要原因是体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

严格按照财政相关预算的文件要求，加强预算编审工作，按时完成基础数据报送工作；完成预算编制工作并提交部门预算草案，在时限范围内提前做好了预算数据的细化；专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、培训费等都严格按照预算编制要求真实、准确、及时、完整的编制了财务部门预算。

（二）预算项目绩效评价开展情况

开展绩效评价，落实支出责任；拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金评价。

（三）预算项目绩效自评选例

工资福利支出17.27万元，较预算数减少。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

     关于部门绩效评价工作的开展，单位会高度重视，组织相关人员学习和研究，成立以一把手和相关工作人员为成员的部门绩效评价自评小组。总体来说，我单位各项预算支出能按时、有序的支出，保证了工作的顺利开展，圆满完成了各项指标。在今后的工作中，我单位将进一步加强财务管理、完善财务制度，使今后的财务绩效工作完成的更好。

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出 4.1万元，比

2017年减少0.33万元，减少8%。主要原因：减少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆无此项支出，其中一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0，单位价值 50 万元以大型设备 ,0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套），主要原因无车辆。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明

我单位无政府性基金财政拨款基本支出，政府性基金财政拨款基本支出决算表为空表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事, 业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及, 其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。