沧州渤海新区南大港产业园区

综合治理办公室单位决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位在区党委、管委会的正确领导和新区综治办的精心指导下，围绕“建设平安和谐南大港”的中心任务开展各项信访、综治、防范、维稳、扫黑除恶工作，自觉融入省、市、新区及南大港的经济社会发展大局，积极化解矛盾纠纷和信访隐患。

（一）、信访工作：

1、认真完成2018年信访案件

2018年共接待群众来访280余人次，当场化解信访事项69件，办理信访内网转交办信访事项83件，其中应答复信访事项67件，办结率达100%。

2、开展矛盾纠纷专项排查活动

经细致排查梳理，建立了部分利益诉求群体重点人员和重点领域信访问题两类台账，特别是可能诱发越级、集体、非正常上访的重点隐患，逐一登记造册，落实“五包责任制”，明确化解时限，确保“发现得早、化解得了、控制得住、处理得好”。

（二）、综治工作：

1、全力推进综治中心信息化建设

按照“强化实战功能、提高实战能力”的要求，打造集矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点人员联管、基层平安联创为一体的规范化工作平台，积极推进综治中心视联网建设。2018年4月，综治中心完成招标，目前已安装完成并成功接入综治视联网系统和政法网系统。

2、与卫生、民政、公安等部门配合，完成全区精神障碍患者责任险数据收集录入和投保以及严重精神障碍患者“以奖代补”资金发放工作。

3、积极推进保险业参与平安建设，与分区、人保公司配合，完成全区2018年农村治安家庭财产保险的投保工作，充分发挥治安保险在平安南大港建设中的风险保障和补偿功能，有效提升社会治理能力，取得了更好的社会效果。

4、参加沧州市人社局举办的基层应急管理能力提升培训，进一步提升了危机防范意识和驾驭风险能力。

5、积极响应《南大港产业园区管理委员会“散乱污”企业集中整治工作及燃煤锅炉取缔工作实施方案》，完成南大港管理区高级润滑油脂福利化工厂燃煤锅炉的拆除工作。

（三）防范及维稳工作：

1、高度重视防范处理邪教工作，认真贯彻落实习近平总书记关于维护国家政治安全的重要指示精神，严格按照上级领导关于防范打击邪教工作的部署要求，密切关注、多措并举、全力做好邪教人员化解稳控工作，确保了今年未发生到市赴省进京公开宣传及滋事等影响稳定事件，有力地维护了全区社会大局和谐稳定。

2、积极配合退役军人服务中心、分区、交通、教育等部门做好涉军群体稳控工作。

3、认真做好值班工作。2018年，完成全国、省、市“两会”、建党97周年、中非合作论坛以及中央督导组驻省督导、省巡视组驻市巡视期间到市赴省进京值班工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计366.49万元，决算支出总计366.49万元。与2017年相比，增加215.98万元，增长143.50%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余6万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余6.72万元。

收、支总计与2017年度相比增加215.98万元，增长143.50%，主要原因是：我单位在2018年信访和综治专项经费增加211.89万元，其中：维稳任务重大，信访维稳经费增加58.02万元，综治任务主要体现在综治中心建设专项资金增加153.87万元，我单位人员正常调资和日常公用经费增加4.09万元。

收、支总计与2018年初预算数相比增加149.41万元，增长68.83%，主要因为：我单位在2018年维稳任务重大，维稳经费增加；建立综治中心，综治专项经费增加。年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计360.49万元，其中：财政拨款收入360.49万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入360.49万元。较 2017年决算增加 209.98万元，增长139.51%，主要原因是我单位在2018年信访和综治专项经费收入增加，其中：出现重大维稳任务，信访维稳经费增加，综治任务主要体现在综治中心建设专项资金增加。与2018年年初预算数相比增加143.41万元，增长66.06%，主要因为：我单位在2018年维稳任务重大，维稳经费和综治中心专项活动经费收入增加。年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。

（二）事业收入0万元。较2017年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无此收入。

（三）其他收入0万元。较2017年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此收入。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计359.77万元，其中：基本支出48.9万元，占13.59%；项目支出310.87万元，占86.41%。与2017年度相比增加215.26万元 ，增长148.96% ，主要原因是我单位在2018年信访和综治专项经费支出增加，其中：出现重大维稳任务，信访维稳经费增加，综治任务主要体现在综治中心建设专项资金增加，我单位人员正常调资和日常公用经费增加。与2018年年初预算数相比142.69万元，增长65.73%，主要原因是：我单位在2018年维稳任务重大，维稳经费和综治专项活动经费支出增加。年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计 366.49万元，与2018年年初预算相比增加149.41万元，增长68.83%，主要原因是我单位在2018年维稳任务重大，维稳经费和综治中心专项活动经费收入增加，与2017年度决算数相比增加215.98万元，增长143.50%，主要原因是我单位在2018年信访和综治专项经费增加211.89万元，其中：维稳任务重大，信访维稳经费增加58.02万元，综治任务主要体现在综治中心建设专项资金增加153.87万元。我单位人员正常调资和日常公用经费增加4.09万元。财政拨款支出决算总计366.49万元，与2018年年初预算相比增加149.41万元，增长68.83%，主要原因是我单位在2018年维稳任务重大，维稳经费增加；建立综治中心，综治专项经费增加。与2017年度决算数相比增加215.98万元，增长143.50%，主要原因是我单位在2018年信访和综治专项经费增加211.89万元，其中：维稳任务重大，信访维稳经费增加58.02万元，综治任务主要体现在综治中心建设专项资金增加153.87万元，我单位人员正常调资和日常公用经费增加4.09万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余6万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余6.72万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款支出年初预算为217.08万元，本年支出决算为359.77万元，占年初预算的165.73%。与2017年相比，财政拨款支出增加215.26万元，增长148.96%。主要原因是我单位在2018年信访和综治专项经费支出增加，其中：出现重大维稳任务，信访维稳经费增加，综治任务主要体现在综治中心建设专项资金增加，我单位人员正常调资和日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出359.77万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）160.9万元，主要是信访维稳专项经费支出、日常公用经费和人员经费支出。

（2）公共安全支出（类）198.87万元，主要是综合治理专项经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48.9万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出34.73万元，较2017年决算数增加5.7万元，增长19.63%。主要原因是2018年工作人员调资、住房公积金科目调整，人员经费增加。

2、商品和服务支出8.55万元，较2017年决算数增加

0.8万元，增长10.32%。主要原因是2018年单位维稳工作常态化，主要增加了差旅费。

3、对个人和家庭的补助支出5.62万元，较2017年决算数减少3.12万元，减少35.70%。 主要原因是2018年住房公积金科目调整。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.6万元。较2018年预算数增加0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我单位在不断提高业务素质的前提下，坚持制度管理，“三公”经费得到有效控制。较2017年决算数增加0万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位在不断提高业务素质的前提下，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，在本单位业务范围内，不铺张浪费，最大化合理使用“三公”经费，“三公”经费支出得到了有效控制。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2018年年初预算相比增加0万元 ，与上年持平，无增减变化，与2017年度决算数相比增加0万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较2018年预算压减0万元，减少0%，与上年持平，无增减变化，比2017年决算减少0万元，减少0%，与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位无此项经费支出。

全年发生公务接待费0.6万元，国内公务接待2批次，合计接待88人次，较2017年预算数减少0万元，减少0%，比2017年决算减少0万元，降低0%。主, 要原因是我单位在不断提高业务素质的前提下，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，在本单位业务范围内，不铺张浪费，对公务接待费严格控制，该项费用无增减变动。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位严格按照财政相关预算的文件要求，加强预算编审工作，按时完成基础数据报送工作；在时限范围内完成预算编制工作；专项预算、“三公”经费、差旅费、等都严格按照预算编制要求真实、准确、及时、完整的编制了财务部门预算。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照园区预算绩效管理要求，我单位对208年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。2018年我单位财政预算项目资金实际支出为310.87万元，并开展了预算项目绩效评价。经过综合评价，所有项目都严格按照政府预算项目录入项目库，完成比例为100%。

（三）预算项目绩效自评选例

信访维稳专项经费共计112万元，信访维稳经费是为了保障我区在全国两会、省两会、“一带一路”峰会、党代会、及临时重大会议期间、敏感节点不出现到市、赴省、进京上访事件，经过全区各部门的通力合作，有力的保障了我区信访形势的稳定，为我区的经济安稳、高速有序的发展奠定了良好的基础。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。我单位严格按照要求在规定的时间报送绩效目标，绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的各个环节。

在今后的工作中，我单位将进一步加强财务管理、完善财务制度。按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。在以后的预算项目编制中，提高业务素质和能力，更好的完成预算项目绩效评价工作。

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出 0万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位性质是事业单位，与决算表中行政单位和参照公务员法管理事业单位不符。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

沧州渤海新区南大港产业园区综合治理办公室2018年度部门决算公开报表.xls