南大港产业园区政务服务中心

2018年单位部门决算情况说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

部门职责：贯彻执行上级关于行政审批制度的法律法规、方针政策和文件精神，负责统筹、协调、指导三个分区、城区办乡级服务中心工作；负责进驻政务服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻工作人员进行管理培训和日常考核；受理群众反应的行政服务诉求事项，为群众提供服务；完成区党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附表)

十、政府采购情况表(见附表)

第三部分 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计37.27万元，决算支出总计37.27万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余3.56万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余3.36万元。与2017年决算相比，收入支出总数增加15.17万元，增加68.6%,原因为2017年末有3.56万元的结转和结余， 2018年开始，部分单位陆续进驻政务服务大厅，购买必要的办公设施设备，人员工资增加，导致年度收入和年度支出较2017年均有增长。

2018年度决算收入、支出总计与2018年预算相比增加4.29万元，增加13.0%，原因为2018年预算数中专项收入支出为3.65万元，但是2018年决算数中专项收入支出为8.68万元，同时年初预算数不含年末结转结余，而决算收入支出总计包含年末结转结余。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计33.7万元，其中：财政拨款收入33.7万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入33.7万元。较2017年决算增加11.6万元，增加52.5 %，原因为人员工资增加，专项费用增加。

与年初预算数相比增加4.29万元，主要原因是工资调整，导致人员工资增加，专项费用增加。

（二）事业收入0万元。较2017年决算增加0万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是我单位无事业收入。

（三）其他收入0万元。较2017年决算减少0万元，下降0，与年初预算书持平，主要原因是2017年本单位无其他收入。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计33.91万元，其中：基本支出25.22万元，占74.4%；与2017年度相比增加7.33万元，提高41%，主要原因是人员工资增加，日常公用经费增加。专项支出8.68万元，占25.6%；与2017年度相比增加8.68万元，提高100%，主要原因为2017年度无专项支出。

与年初预算数相比增加0.93万元，原因为专项项目支出增加。  

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计 37.27万元，与2018年年初预算相比增加4.29万元，增加13.0%，主要原因是专项支出增加，并且年初预算数不含年末结转结余，而决算收入总计包含年末结转结余；与2017年度决算数相比增加15.17万元，增加68.6%，主要原因专项项目支出增加，人员工资增加。财政拨款支出决算总计37.27万元，与2018年年初预算相比增加4.29万元，增加13.0%，主要原因是专项支出增加，年初预算数不含年末结转结余，而决算收入总计包含年末结转结余；与2017年度决算数相比增加15.17万元 ，增加68.6%，主要原因是专项项目增加，人员工资增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余3.56万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余3.36万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款支出年初预算为32.98万元，本年支出决算为33.91万元，占年初预算的102.8%，主要原因为专项支出增加；与2017年相比，财政拨款支出增加16.02万元，增加89.5%。主要原因是专项项目支出增加，2017年无专项支出，工资调整，人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出33.91万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共预算财政拨款支出33.91万元，主要为基本支出22.25万元和专项支出8.68万元，基本支出包括人员工资和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.22万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出16.62万元，较2017年决算数增加5.37万元，增加47.7%。主要原因是人员工资增长。

2、商品和服务支出5.84万元，较2017年决算数增加1.02万元，增加21.2%。主要原因为各窗口单位规范运行，标准化管理，运行经费略有增加。

3、对个人和家庭补助支出2.77万元，较2017年决算数增加0.95万元，增加52.2%，主要是人员工资增加。

4、其他资本性支出0万元，减少0万元，降低0%，2017年没有决算数。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.52万元。较2018年预算数减少0.04万元，严格按要求执行经费。较2017年决算数减少0.04万元，主要原因是严格按要求执行经费。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度无因公出国（境）费支出,与上年度决算数和本年度预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度无公务用车购置及运行维护费支出，与上年度决算数和本年度预算数持平。

其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆，未发生公车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出0.52万元。全年发生公务接待费0.52万元，国内公务接待2批次，合计接待15人次，较预算减少 0.04万元，减少7.1%，比2017年决算减少0.04万元，减少7.1%。主要原因是严格按要求执行经费。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况：1、贯彻执行上级关于行政审批制度的法律法规、方针政策和文件精神，负责统筹、协调、指导三个分区及城区办政务服务中心工作；

2、负责进驻区政务服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻工作人员进行管理培训和日常考核；

3、受理群众反应的政务服务诉求事项，为群众提供服务；

4、对基层无力解决的群众反映政务服务事项进行受理、交办、办理反馈和考核；

5、完成区党委、管委会交办的其他事项。

（二）预算项目绩效评价开展情况

预算项目绩效评价开展情况

1、贯彻执行上级关于行政审批制度的法律法规、方针政策和文件精神，负责统筹、协调、指导三个分区及城区办政务服务中心工作,争取服务满意率达100%；

2、负责进驻区政务服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻工作人员进行管理培训和日常考核，争取行政审批整体提速50%以上；

3、受理群众反应的政务服务诉求事项，为群众提供服务，同时对基层无力解决的群众反映政务服务事项进行受理、交办、办理反馈和考核，使便民服务中心覆盖率达100%；

我单位认真按照区党委、管委会的部署，结合自身工作实际，认真做好以上服务，总体上看，年度目标显示各项指标完成度良好，绩效目标基本完成。

（三）预算项目绩效自评选例

1、贯彻执行上级关于行政审批制度的法律法规、方针政策和文件精神，负责统筹、协调、指导三个分区及城区办政务服务中心工作,争取服务满意率达100%；

2、负责进驻区政务服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻工作人员进行管理培训和日常考核，争取行政审批整体提速50%以上；

3、受理群众反应的政务服务诉求事项，为群众提供服务，同时对基层无力解决的群众反映政务服务事项进行受理、交办、办理反馈和考核，使便民服务中心覆盖率达100%；

（四）开展预算项目绩效评价出现的问题及对策

开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策1、优化政务服务平台，建设便民设施；2、加强窗口职能建设，缩短办事时间，简化办事手续；3完善政务服务体系，扩大覆盖面，确保运行规范；4、提高社会知晓率，通过各种宣传途径，使群众认识了解政务服务中心。

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出 5.84万元，比2017 增加1.02万元，增长17%。主要原因为各窗口单位规范运行，标准化管理，运行经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）,与上年度相比持平。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

沧州渤海新区政务服务中心南大港产业园区分中心2018年度部门决算公开报表.xls