沧州市公安局南大港管理区分局

2018年决算情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）户政管理：负责人口管理，居民户口的迁移、迁入和居民身份证的管理，负责流动人口统计分析和人口资料的整理编辑工作。

（二）治安管理：负责行使治安行政权，治安管理处罚权，治安案件和一般刑事案件调查权。

（三）交通管理：负责辖区城乡交通安全秩序和车辆、驾驶员的管理，纠正各类交通违章，进行交通安全宣传教育，负责交通事故预防和处理；保护事故现场；负责交通安全设施和设置和完善，搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会游行和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通，制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子，负责公共交通管理各项基础建设及制定对策。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度决算收入总计2070.32万元，决算支出总计2070.32万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余108.17万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余38.71万元。

收、支总计与2017年相比，增加537.27万元，增长25%，主要原因是工程较多，经费有所增加 。

收、支总计与2018年年初预算数相比增加183.89万元，增加8%，主要原因是有年初结转108.17万元及2017-2018事故停车费增长20万元，经费有所增加。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1962.15万元，其中：财政拨款收入1962.15万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1962.15万元。较 2017年决算增加479.17万元，增长24%，主要原因是工程较多，经费有所增加   。与2018年年初预算数相比增加75.72万元，增加3.8%，主要原因是2017-2018年事故停车费增加20万元及人员经费增长，经费有所增加。

（二）事业收入0万元。较2017年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无事业收入。

（三）其他收入 0万元。较2017年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无其它收入。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2031.61万元，其中：基本支出1090.30万元，占53.67%；项目支出941.31万元，占46.33%。与2017年度相比增加29%，主要原因是工程较多，经费有所增加。

与2018年年初预算数相比增加145.18万元，增加7%，主要原因是有年初结转108.17万元及2017-2018事故停车费增长20万元，经费有所增加，我部门严格《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计2070.32万元，与2018年年初预算相比增加183.89万元， 增加8%， 主要原因是有年初结转108.17万元及2017-2018事故停车费增长20万元，经费有所增加。与2017年度决算数相比增加537.27万元，增长25%，主要原因工程多 ，经费有所增加。财政拨款支出决算总计2070.32万元，与2018年年初预算相比增加183.89万元，增加8%，主要原因有年初结转108.17万元及2017-2018事故停车费增长20万元，经费有所增加，与2017年度决算数相比增加537.27万元，增长25%，主要原因工程多，经费有所增加  。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余108.17万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余38.71万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1886.43万元，本年支出决算为2031.61万元，占年初预算的107%。主要原因是有年初结转和结余108.17万元。与2017年相比，财政拨款支出增加606.74万元，增长29%。主要原因是工程多，经费有所增加 。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出2031.61万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）0万元。

（2）科学技术支出（类）0万元。

（3）教育支出（类）0万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）0万元。

（5）公共安全支出2031.61万元。主要是人员经费支出、公用经费支出、专项经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.30万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出770.58万元，较 2017年决算数增加163.42万元，增长21%。 主要原因是2018年10月事业编人员转入公务员，以公务员身份发工资，工资上调及公积金在工资福利中体现 。

2、商品和服务支出217.34万元，较2017年决算数增加60.04万元，增加27%。主要原因是有年初结转和结余108.17万元及2017-2018年事故停车费增加20万元，经费有所增加，相应的费用增加。

3、个人与家庭支出62.59万元，较2017年决算数减少68.24万元，减少52%。主要原因是公积金在工资福利中体现。

4、其他资本性支出39.79万元，较2017年决算数增加29.17万元，增加73%。主要原因是专用警务设备购置。

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.79万元。较2018年预算数减少1.19万元，主要原因是我单位车辆都是执法车辆，费用都进入其他交通费，公车费用有所减少；根据工作需要，接待量有所减少，接待费有所减少，较2017年决算数减少1.18万元，主要原因是我单位车辆都是执法车辆，费用都进入其他交通费，公车费用有所减少；根据工作需要，接待量有所减少，接待费有所减少。                         

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位无因公出国费；较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位无因公出国费。

全年发生公务用车购置及运行维护费2.48万元， 2018年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量44辆，较2018年预算压减1.18万元，减少32%，比2017年决算减少1.18万元，减少32%。主要原因是我单位车辆都是执法车辆，费用都进入其他交通费，公车费用有所减少。

全年发生公务接待费1.31万元，国内公务接待2批次，合计接待160人次，较2018年预算数减少0.01万元，减少0.7%，比2017年决算减少0.01万元，降低0.7%。主要原因是根据工作需要，接待量有所减少，接待费有所减少。

七、2018年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。

1、按照公安分局部门职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。

2、编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。

（二）预算项目绩效评价开展情况

（一）做好人口管理工作：认真办理人民群众办理的各项户政工作

（二）做好治安管理工作：负责辖区的治安管理工作，办理辖区的治安案件和一般刑事案件。

（三）做好刑事侦察工作：负责辖区的各类刑事案件的办理工作。

（四）做好辖区交通管理工作：对辖区城乡交通安全秩序和车辆、驾驶员的管理，纠正各类交通违章，进行交通安全宣传教育，负责交通事故预防和处理；保护事故现场；对交通安全设施和设置和完善，搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会游行和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通，制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子，负责公共交通管理各项基础建设及制定对策。

（三）预算项目绩效自评选例

为了辖区道路交通顺畅，减少交通事故的发生，营造良好的交通秩序，我单位建设城区道路交通标志标线工程和卡口测速工程，以保障居民出行安全。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

开展预算项目绩效评价过程中，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化。在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责-工作活动绩效目标，以及相关绩效指标，统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性，建立健全绩效评价运行体系。

（五）开展预算项目绩效取得成果

我单位努力完成绩效目标，争取政府支持，加大道路交通设施建设，创造良好的道路通行环境，减少道路交通事故发生，减少死亡率，加大天网建设，保证犯罪率降低，保障人民出行安全。逐步推进预算绩效管理，突出对重点项目开展绩效评价，预算项目已全部完成绩效评价，经过综合评价，评价等级为优，所有项目已经全部完成，达到了评价结果的100%。

八、2018年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2018年度本部门机关运行经费支出257.13万元，比2017 年增加89.21万元，增加34%。主要原因：房屋维修亮化工程及专用警务设备的购置增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额580.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出580.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金580.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆44辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车33辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆11辆，其他车辆主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是我单位无此设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是我单位无此设备。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

 1.本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表支出,故公开Z09表Z10表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

沧州市公安局南大港管理区分局18年部门决算公开表.xls