南大港产业园区房屋征收管理办公室
2017年决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
一是贯彻执行国家和省市及新区制定的有关房屋征收与补偿工作的方案、政策和法律、法规，结合本区实际，拟定本区房屋征收与补偿工作的实施方案；
二是负责组织实施房屋征收与补偿工作；
三是负责房屋征收与补偿行为的监督管理；
四是负责房屋征收补偿资金和安置、周转房源的监督；
五是负责对房屋征收进行社会稳定风险评估；
六是负责征收拆迁现场的安全管理；
七是负责拆迁企业的行业管理和安全监管；
八是承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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01
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南大港产业园区房屋征收管理办公室
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第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计420.72万元，决算支出总计420.72万元。与2016年相比，分别增加420.72万元和420.72万元，增长100%和100%。增减变化原因:单位新成立。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余3万元。
2017年度决算收入、支出总计与2017年年初预算数相比减少3万元，原因为绩效考核3万元结转到下一年度使用，年初预算数不含年末结转结余，而决算收入支出总计包含年末结转结余。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计420.72万元，其中：财政拨款收入48.72万元、事业收入0万元、其他收入372万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入48.72万元。较 2016年决算增加 48.72万元，增长100%，主要原因是单位新成立。与2017年年初预算数持平，主要原因是单位新成立。
（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。与2017年年初预算数持平，主要原因是本单位无事业收入。
（三）其他收入372万元。较2016年决算增加372万元，增长100 %，主要原因是单位新成立。与2017年年初预算数持平，主要原因是单位新成立。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计417.72万元，其中：基本支出28.97万元，占6.94%；与2016年度相比增加28.97万元，提高100%，主要原因是单位新成立。与2017年年初预算数相比减少3万元，主要原因是绩效考核3万元结转到下一年度使用。
项目支出388.75万元，占93.06%。与2016年度相比增加388.75万元 ，增长100 %，主要原因是单位新成立。与2017年年初预算数持平，主要原因是单位新成立。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计48.72万元，与2017年年初预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是单位新成立。与2016年度决算数相比增加48.72万元，增长100%，主要原因是单位新成立。财政拨款支出决算总计48.72万元，与2017年年初预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是单位新成立，与2016年度决算数相比增加48.72万元，增长100%，主要原因是单位新成立。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余3万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为45.72万元，本年支出决算为45.72万元，占年初预算的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加45.72万元，增长100%。主要原因是单位新成立。
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出45.72万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1） 一般公共服务支出（类）0万元。
（2）城乡社区支出（类）45.72万元。
1.行政运行支出28.97万元，其中单位人员经费支出 22.34万元，日常公用经费支出6.64万元。
2.一般行政管理事务支出16.75万元，主要是项目评估费用支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28.97万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出18.13万元，较 2016年决算数增加18.13万元，增长100%。主要原因是单位新成立。
2、商品和服务支出6.64万元，较2016年决算数增加6.64万元，增长100%。主要原因是单位新成立。
3、个人与家庭支出4.21万元，较2016年决算数增加4.21万元，增长100%。主要原因是单位新成立。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.30万元。较2017年预算数增加0万元，主要原因是单位新成立。较2016年决算数增加0.30万元，主要原因是单位新成立。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是我单位无出国事项。
全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。主要原因是本单位无公车。
全年发生公务接待费0.30万元，国内公务接待3批次，合计接待23人次，较2017年预算数增加 0万元，增加0%，比2016年决算增加0.30万元，增长100%。主要原因是单位新成立 。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
一是贯彻执行国家和省市及新区制定的有关房屋征收与补偿工作的方案、政策和法律、法规，结合本区实际，拟定本区房屋征收与补偿工作的实施方案；
二是负责组织实施房屋征收与补偿工作；
三是负责房屋征收与补偿行为的监督管理；
四是负责房屋征收补偿资金和安置、周转房源的监督；
五是负责对房屋征收进行社会稳定风险评估；
六是负责征收拆迁现场的安全管理；
七是负责拆迁企业的行业管理和安全监管；
八是承办上级部门交办的其他工作。
（二）预算项目绩效评价开展情况
一是预算绩效评价工作逐步规范。
二是评价指标体系逐步完善。
三是绩效评价结果应用效果显著。
（三）预算项目绩效自评选例
2017年我单位基本支出为28.97万元，严格按照预算执行。
（四）绩效结果
2017年,项目全年预算费用为388.75万元，资金实际到位388.75万元，执行数为388.75万元，完成预算的100%。
(五)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
开展预算项目绩效评价过程中，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化。在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责-工作活动绩效目标，以及相关绩效指标。更利于进行开展预算项目绩效评价工作。
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017年度本部门机关运行经费支出6.64万元，比2016 年增加6.64万元，增长100%。主要原因：单位新成立。
（二）政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门没有固定资产。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）其他事项说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
