沧州市南大港管理区人民检察院
2017年决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）查办职务犯罪：
组织指挥或参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；承办检察院反贪反渎工作中重大、疑难问题请示；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；指导在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进侦查信息化和装备现代化建设。
（二）预防职务犯罪：
履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。
（三）检察监督：
依法实行法律监督，维护司法公正。
（四）未成年人刑事检察：
办理并指导全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。
（五）司法辅助：
保障办案安全、负责检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展、规划和指导检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。
（六）控告和刑事申诉检察：
组织和指导全区控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉，受理民事监督案件，办理信访、举报案件以及上级机关交办、转办、督办案件。
（七）涉检信访办理：
统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。
（八）举报管理、刑事申诉：
受理核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；
（九）举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助： 受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。
（十）检察事务管理：
承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。
（十一）综合业务管理：
确定检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。
（十二）综合事务管理：
组织指导进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计232.92万元，决算支出总计232.92万元 。与2016年度决算收入总计212.02万元、决算支出总计212.02万元相比，分别增加20.9万元，增长9.85%。主要因为：一是我院2017年新进工作人员，发放人员工资福利和相关经费增加。二是因为按照国家相关政策，在职工作人员工资福利上涨。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余55.06万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余80.80万元。2017年初预算中不含结转结余，收、支总计中含结转结余。
收、支总计与2017年年初预算数154.45万元相比增加78.47万元，主要因为：一是年中做过预算调整，调整了预算数；二是年初预算中不含结转结余，收、支总计中含结转结余。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计177.86万元，其中：财政拨款收入173.49万元、事业收入0万元、其他收入4.37万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入173.49万元。较2016年决算增加17.42万元，增长11.16%，主要原因是人员工资福利上涨。与2017年年初预算数154.45万元相比增加19.04万元，增加了12.33%。主要因为：一是我院2017年新进工作人员，发放人员工资福利和相关经费增加。二是年中做过预算调整，调整了预算数。
（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，无变化。
（三）其他收入4.37万元。较2016年决算减少3.04万元，减少41.03%，主要原因是职业年金更换收入科目，且年中做过预算调整，调整了预算数。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计152.12万元，其中：基本支出95.99万元，占63.1%；项目支出56.13万元，占36.9%。与2016年度相比增加3.94%，主要原因是2017年人员工资福利按照国家规定上涨，导致支出上涨。
与2017年年初预算154.45万元相比，本年支出减少2.33万元，减少了1.5%，主要原因是我部门严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。2017年预算中人员工资福利按照国家规定上涨，但是2017年人员绩效目标奖未及时发放，转入基本支出结转。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计228.55万元，与2017年年初预算相比增加74.1万元，增长47.98%，主要原因是结转资金未计入年初预算数，与2016年度决算数相比增加23.94万元，增长11.7%，主要原因人员工资福利上涨。财政拨款支出决算总计228.55万元，与2017年年初预算相比增加74.1万元，增长47.98%，主要原因是结转资金未计入年初预算数，与2016年度决算数相比增加23.94万元，增长11.7%，主要原因人员工资福利上涨。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余55.06万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余80.80万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为154.45万元，本年支出决算为147.75万元，占年初预算的95.66%。与2016年相比，财政拨款支出增加1.4万元，增长0.96%。主要原因是按照国家政策调资，工作人员工资福利增长。
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出147.75万元，占年初预算的95.66%，未能完全按照预算支出是因为我院厉行节约，不断完善我院财务管理制度，压减公务用车使用次数，拨款支出按功能分类主要用于以下方面：
公共安全支出（类）147.75万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.99万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出64.05万元，较 2016年决算数增加8.91万元，增长16.16%。主要原因是按照国家政策调资，工作人员工资福利增长。
2、商品和服务支出15.30万元，较2016年决算数减少1.51万元，减少8.98%。主要原因是预算财政核算经费减少。
3、个人与家庭支出16.65万元，较2016年决算数减少2.46万元，减少12.87%。 主要原因是2016年个人与家庭支出中支出我院在职人员人员死亡抚恤，2017年我院未有人员死亡，未有此项支出。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，我院在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计13.09万元。较2017年预算数减少0.33万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，不断完善管理制度。较2016年决算数减少0.4万元，主要原因是管理制度不断完善，压减公务用车使用次数和减少不必要的公务接待。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元，与2016年度决算数相比增加0万元 。主要原因是无。
全年发生公务用车购置及运行维护费11.67万元， 2017年度购置公务用车0辆，公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费全年支出11.67万元，年末公务用车保有量3辆，较2017年预算压减0.33万元，减少2.83%，比2016年决算减少0.33万元，减少2.83%。主要原因是不断完善我院车辆管理制度，压减公务用车使用次数，用车费用降低。
全年发生公务接待费1.43万元，国内公务接待10批次，合计接待71人次，较2017年预算数增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，比2016年决算减少0.07万元，降低4.67%。主要原因是不断完善我院公务接待管理制度，减少不必要的公务接待，公务接待费用降低。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我院为开展预算绩效管理制定了一系列详实可行的方案，并严加执行。
首先严把部门预算编制的完整性和科学性。
其次保障部门预算执行的合规性和合法性、预算部门及其所属单位执行财经法规情况。
最后专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以优化。分析部门预算执行效率，揭示问题，把握环节，分析原因并将预决算由财政部门在网站上公示。
（二）预算项目绩效评价开展情况
按照园区预算绩效管理要求，我单位对2017年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。我单位决算项目以及涉及的预算资金，全部开展了预算项目绩效评价。经过综合评价，我院评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的95%。我院已从测试单位的内控制度入手，发现绩效评价制度的薄弱环节，来确定绩效评价的方向和重点。
（三）预算项目绩效自评选例
我院在执行预算项目绩效考比时时刻注意分析部门预算执行效率。揭示问题，把握环节，分析原因争取如实高效完成预算编制任务。如我院2017年商品和服务支出包括基本支出和项目支出15.30万元，较2016年决算数减少1.51万元，减少8.98%，是因为我院认真厉行节约，认真分析支出结构，不断压减公用经费支出。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
关于部门绩效评价工作的开展，我院会高度重视，组织相关人员学习和研究，成立以一把手和相关工作人员为成员的部门绩效评价自评小组。总体来说，我单位各项预算支出能按时、有序的支出，保证了工作的顺利开展，圆满完成了各项指标。在今后的工作中，我院将进一步加强财务管理、完善财务制度，使今后的财务绩效工作完成的更好。
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017年度本部门机关运行经费支出15.3万元，比2016 年减少1.51万元，降低8.98%。主要原因：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，预算财政核算经费减少。
（二）政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购支出总额17.2万元，其中：政府采购货物支出17.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车2辆；特种专业技术用车1辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）其他事项说明
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
