沧州市南大港管理区安全生产监督管理局决算情况说明

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担全区安全生产综合监管职责。

（二）贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策，组织起草全区安全生产工作意见。监督和指导全区各有关部门及行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；综合统计全区各类安全生产事故，定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调安全生产中的问题；指导全区安全生产行政执法工作。

（三）依法监督全区工矿商贸企业安全生产工作。

（四）负责全区危险化学品、烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。

（五）负责全区各类生产安全事故的调查处理工作。

（六）依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作，组织查处职业危害事故，依法查处生产经营单位职业安全健康领域的非法违法行为，牵头协调全区职业危害领域重大问题和相关工作。

（七）组织指导全区安全生产宣传教育和培训工作。

（八）组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作。

（九）安全生产政务管理。

（十）负责安委会的日常工作，确保安委会各项工作顺利进行。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计、支出总计均为194.06万元，决算支出总计194.06万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余11.02万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余31.56万元。

2017年决算收支总计与2016年相比，增加39.90万元，增长26%。主要原因是本年度增加了安监经费，新增人员经费和2016年未拨付的专家排查专项经费。年底结转结余为绩效目标考核奖、安监经费结转和上年结转结余11.02万元。

2017年收支总计与2017年预算数相比增加18.76万元。主要原因为：一是年中做过预算调整，调增了预算数；二是年初预算数中不含结转结余，收、支总计中含着结转结余。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计183.04万元，其中：财政拨款收入183.04万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入183.04万元。较 2016年决算增加 39.90万元，增长28%，主要原因是本年度增加了安监经费，新增人员经费和2016年未拨付的专家排查专项经费。与2017年年初预算数相比增加了18.76万元，增加了11%。主要是年中调整了预算，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无此收入。

（三）其他收入 0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无此收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计162.50万元，其中：基本支出149.50万元，占92%；项目支出13万元，占8%。

与2016年度相比增加19.36万元，增长了13.5%，主要原因是本年度增加了安监经费，2月份新增了一名工作人员,今年拨付了2016年未拨付的专家排查专项经费。

与2017年度年初预算数相比减少21.15万元，减少了14.77%。主要原因是：我单位严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入、支出决算总计均为183.04万元，与2017年年初预算相比增加18.76万元，增长了11%。主要是年中调整了预算，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。

与2016年度决算数相比增加39.90万元，增长28%，主要原因本年度增加了安监经费，新增人员经费和2016年未拨付的专家排查专项经费。

其中，财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余20.54万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为162.50万元，本年支出决算为162.50万元，占年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。与2016年相比，财政拨款支出增加19.36万元，增长14%。主要原因是本年度增加了安监经费，2月份新增了一名工作人员,今年拨付了2016年未拨付的专家排查专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出162.50万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）5.67万元，主要是公务员医疗补助支出。

（2）资源勘探信息等支出（类）156.83万元，主要是行政运行支出143.83万元，一般行政管理事务支出13万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.50万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出97.81万元，较 2016年决算数增加0.73万元，增长0.8%。主要原因是2017年2月新增工作人员一名。

2、商品和服务支出17.64万元，较2016年决算数增加1.1万元，增长7%。主要原因是本年度增加了安监经费，2月份新增了一名工作人员。

3、个人与家庭支出31.82万元，较2016年决算数增加7.28万元，增长30%。主要原因是2017年2月新增工作人员一名，2017年度取暖费基数增长。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计4.03万元。较2017年预算数增加0万元，主要原因是严格按照预算执行。较2016年决算数增加0万元，主要原因是严格按照预算执行。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为 0，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是本年度无该项支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费2.60万元， 2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。主要原因是严格按照预算执行。

全年发生公务接待费1.43万元，国内公务接待22批次，合计接待160人次，较2017年预算数增加 0万元，增加0%，比2016年决算增加0万元，增长0%。主要原因是严格按照预算执行。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我单位认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。

1、按照安监局部门职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。

2、编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。

3、积极开展预算绩效管理业务学习

（二）预算项目绩效评价开展情况

为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，按照园区预算绩效管理要求，我单位对2017年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。我单位决算项目3项，共涉及预算资金13万元，整体绩效指标中预算完成率100%。

经过综合评价，评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效目标，绩效结果为100%。

（三）预算项目绩效自评选例

2017年预算安全月经费15000元，各部门和企事业单位围绕“全面落实企业安全生产主体责任”主题，开展以安全发展主题宣讲、安全文化宣传、安全法制宣传、事故警示教育为主要内容的四个阶段的宣传活动和“安全生产新区行”活动，切实提升全民安全素质，筑牢安全生产工作思想基础和社会基础，促进全区安全生产形势持续稳定好转，为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境。

通过绩效评价，积极推进了预算制度改革，推进各项工作顺利进行，完成了年度目标任务，宣传覆盖率达100%，评价等级为优。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算绩效评价，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化。还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出19.86万元，比2016 年增加3.32万元，增长20%。主要原因本年度增加了安监经费，2月份新增了一名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继, 续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。