沧州市南大港管理区教育局2017年度
部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，综合指导教育管理工作，负责教育信息的统计、分析等工作。
（二）统筹管理各学校（园）教育经费，监督测评教育经费使用管理情况。
（三）统筹管理学前教育、义务教育、高中教育等教育工作。
（四）主管各学校（园）教师工作。负责全区教师资格的认定和管理、教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作。
（五）指导各学校（园）的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育等工作。
（六）负责全区教学研究及教育系统的信息化建设工作。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计1410.81万元，决算支出总计1410.81万元 。与2016年相比，增加778.15万元，增长123.00%，原因是教育系统工程款增多，与年初预算相比减少151.02万，降低10.06%，原因是预算时工程款按预算数，实际支出按结算评审数支付。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 10.61万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余60.69万元。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计 1400.20万元，其中：财政拨款收入1396.20万元、事业收入0万元、其他收入4.00万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入1396.20万元。较2016年决算增加 774.34万元，增长124.52%，主要原因是2017年工程项目建设增加；较年初预算减少100.92万元，降低6.72%，原因是预算时工程款按预算数，实际支出按结算评审数支付。
（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位2016年、2017年均没有事业收入。
（三）其他收入4.00万元。较2016年决算增加4.00万元，增长100%，主要原因是2017年中央专项彩票公益金励耕计划资助4.00万元。年初无该项预算，原因是此项资金是中央彩票公益金直接下达。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1350.11万元，其中：基本支出107.70万元，占7.98%；项目支出1242.42万元，占92.02%。与2016年度相比支出增加728.06万元、增长117.04%，基本支出增加7.12万元、增长7.08%，项目支出增加720.94万元、增长138.25%，主要原因是2017年奖励金、采暖补贴标准上调，基本支出增加，2017年工程项目支出增加，所以总支出与2016年相比增加；与年初预算相比，减少 151.02万，减小10.06%，其中基本支出减少0.56万，减小0.52%，原因是在做好各项工作的前提下，节省各项开支；项目支出减少150.46万，减小12.11%，原因是预算时工程款按预算数，实际支出按结算评审数支付。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计1396.31万元，与2017年年初预算相比减少104.81万元，减少6.98%，主要原因是项目收入较预算减少，与2016年度决算数相比增加774.15万元，增长124.43%，主要原因是2017年工程项目收入增加。财政拨款支出决算总计1396.31万元，与2017年年初预算相比减少104.81万元，减少6.98%，主要原因是2017年项目支出较预算减少，与2016年度决算数相比增加774.15万元，增长124.43%，主要原因是2017年工程项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0.11万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余50.20万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为1501.13万元，本年支出决算为1346.11万元，占年初预算的89.67%。与2016年相比，财政拨款支出增加724.06万元，增长116.40%。主要原因是2017年工程项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出1346.11万元，按功能分类主要用于以下方面：
教育支出（类）1346.11万元，主要是基本支出107.70万元（人员经费98.20万元、日常公用经费9.49万元）、项目支出1238.42万元（主要是教师节活动经费、高考考务费、退休干部报刊费、原农村民办代课教师教龄补助等一般行政管理事务支出及工程项目支出）。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.70万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出72.28万元，较2016年决算数增加3.67万元，增长5.35%。主要原因是2017年滚动升级工资增加。
2、商品和服务支出8.66万元，较2016年决算数减少0.20万元，减少2.21%。主要原因是在做好各项工作的前提下，节省经费开支。
3、对个人和家庭的补助25.92万元，较2016年决算数增加3.84万元，增长17.37%。主要原因是2017年奖励金、采暖补贴标准上调。
4、其他资本性支出0.83万元，较2016年决算数减少0.19万元，减少18.77%。主要原因是2017年办公设备购置减少。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.25万元。较2017年预算数减少0.01万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。较2016年决算数减少0.08万元，主要原因是公务用车运行维护费减少0.08万元。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年年初预算相比增加0万元，与2016年度决算数相比增加0万元 。主要原因是我单位2016、2017年无因公出国（境）费用。
全年发生公务用车购置费0万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费1.32万元，较2017年预算压减0.01万元，减少0.75%，比2016年决算减少0.08万元，减少5.71%。公务用车运行维护费减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费支出。
全年发生公务接待费0.93万元，国内公务接待11批次，合计接待139人次，较预算减少0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。主要原因：我单位按照公务接待标准，严格控制公务接待费用。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2017年部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益，基本完成了预期目标。
2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
（二）预算项目绩效评价开展情况
1、积极落实各级文件精神，推进对政府采购项目的绩效评价，并实施预算信息公开。
2、进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。
按照省财政预算绩效管理要求，我局对2017年初确定的部门一般预算拨款支出项目全面开展财政预算支出绩效自评，绩效覆盖率达到100%。绩效项目全部完成。
（三）预算项目绩效自评选例
1、通过支持扩大学前教育资源，保证了园舍的安全，提高了办园水平，配备了必要的玩教具、保教和生活设施设备。
2、推进城乡义务教育经费保障机制改革，提高中小学公用经费管理使用水平，完善校舍维修改造长效机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
在开展预算项目绩效评价中，对项目绩效评价工作的意义认识不够深入、缺乏系统的理论指导和监督，在以后的工作中，我单位将进一步加强财务管理、完善预算管理制度，使今后的预算绩效工作完成的更好。
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017 年度本部门机关运行经费支出 9.49万元，比
2016 年减少0.39万元，减少3.93%。主要原因：在做好各项工作的前提下，节省经费开支。
（二）政府采购支出情况
2017年度本部门政府采购支出总额2241.78万元，其
中：政府采购货物支出630.88万元、政府采购工程支出1610.90万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
（六）其他事项说明
因为金额单位是万元且保留两位小数，所以会出现分项合计金额与总项金额差异0.01万元的情况。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。<, span lang="EN-US">
