中共沧州市委南大港管理区工委组织部

部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）党建工作

加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。

培养锻炼干部，提高干部整体素质；帮助机关工作人员补充基层工作经历，进一步熟悉基层，更好开展工作。全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。严格落实上级关于干部考核的相关要求。实现干部档案现代化、精细化管理。

建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

（二）人事工作

推进园区各部门机构改革，扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作，全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件，制定适应我区发展的机关事业单位机构编制标准体系，加强完善事业单位登记管理工作，完成全区新增单位域名注册及全部域名续费工作。

提高劳动者的素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业，提高我区高技能人才的培养，实现人才发展规划。

加强人才队伍建设，落实人才待遇，建立完善全区人才队伍信息库；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的人才队伍，促进我区经济发展。

提高公务员的素质，加强公务员的管理，提高公务员依法行政管理的能力。对事业人员加强管理，使事业单位的工作得以顺利进行。

做好军转安置工作，落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。

加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

档案工作的方便化，效能化。丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。依照《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作管理条例》进行档案执法检查，提高档案整理完成率。推广档案新的整理方法，保证档案归档整理完整性。

（三）老干部工作

让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。老干部日常生活、活动丰富充实。健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计476.45万元，决算支出总计476.45万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余59.62万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余80.97万元。

收入、支出总计与2016年相比，分别增加37.52万元和37.52万元，增长8.55%和8.55%。增减变化原因:增加了年底下达的专项经费额度和绩效考核奖额度。

收入、支出总计与2017年初预算相比均增加了85.74万元，增长21.94%，增长原因是年中调整了预算数，年初预算数中不含结转结余数，年末决算收支总计中包含结转结余数。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计416.83万元，其中：财政拨款收入416.83万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入416.83万元。较 2016年决算增加 16.15万元，增长4.03%，主要原因是在职人员工资级别晋升等。较2017年初预算增加了26.12万元，增加6.69%，主要原因是年中调整了预算数，决算数未超过调整后预算数，不存在超预算执行的情况。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无此收入。

（三）其他收入0万元。较2016年决算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无此收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计395.48万元，其中：基本支出146万元，占36.92%；项目支出249.48万元，占63.08%。

与2016年度决算相比，本年支出增加16.17万元，增长4.26%；增长原因是我部门在职人员工资级别晋升，严格审批专项项目，缩减了专项经费的支出。

与2017年初预算相比，本年支出增加了4.77万元，增长1.22%，主要原因是，年中根据单位实际支出情况调整了预算数，决算数未超过调整后预算数，不存在超预算执行的情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计 476.45万元，与2017年年初预算相比增加85.74万元，增长21.94%，主要原因是在职人员工资级别晋升，年末增加了专项经费额度和绩效考核额度；与2016年度决算数相比增加37.52万元，增长8.55%，主要原因是在职人员工资级别晋升，年末增加了专项经费额度和绩效考核额度。

财政拨款支出决算合计395.48万元，与2017年年初预算相比增加4.77万元，增长1.22%，主要原因是在职人员工资级别晋升；与2016年度决算数相比增加16.17万元，增长4.26%，主要原因是在职人员工资级别晋升。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余59.62万元，2017年末财政拨款结转和结余80.97万元，与2016年度相比增加了21.35万元，增加了35.81%，主要原因是年底增加了专项用款额度和人员经费绩效考核额度。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为390.71万元，本年支出决算为395.48万元，占年初预算的101.22%。与2016年相比，财政拨款支出增加16.17万元，增长4.26%。主要原因是在职人员工资级别晋升。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出395.48万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出179.27万元，主要是单位正常和专项经费支出。

（2）社会保障和就业支出124.42万元，主要是老干部局费用支出、军转干部补助专项费用支出。

（3）农林水支出91.15万元，主要是大学生村官待遇支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出146万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出100.78万元，较2016年决算数增加9.88万元，增长10.87%,主要原因是在职人员工资级别晋升。较2017年预算数减少11.8万元，减少10.48%，主要原因是增加退休人员。

2、商品和服务支出14.61万元，较2016年决算数增加0.98万元，增加7.19%。主要原因是单位人员增加了通讯补贴。较2017年预算数增加0.13万元，增加0.9%，主要原因是在职人员增发通讯补贴。

3、对个人和家庭补助支出30.62万元，较2016年决算数增加了6.72万元，增长28.12%，主要原因是单位增加了专项支出。较2017年预算数减少8.4万元，减少21.53%，主要原因是单位减少了专项支出。

4、其他资本性支出0万元，较2016年决算数减少了0.65万元，减少了100%，主要原因是减少了办公设备购置费用。较2017年预算数减少0万元，减少0%，主要原因是我单位预算无此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款收入支出比对情况说明

2017年度年初结转结余59.62万元，其中基本支出结转13.58万元，项目支出结转结余46.05万元。

2017年一般公共预算财政拨款收入合计416.83万元，其中基本收入162.50万元，项目收入254.33万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出合计395.48万元，比本年收入减少21.35万元，主要原因是年末增加了专项经费拨款额度和绩效考核额度；其中基本支出146万元，比本年收入减少了16.5万元，主要原因是年底增加了单位在职人员绩效考核奖拨款额度；项目支出249.48万元，比本年支出增加了4.85万元，主要原因是年末增加了专项经费拨款额度。

2017年度年末结转结余为80.97万元，比年初数增加了21.35万元，增加了35.81%，主要原因是年末增加了专项经费拨款额度和绩效考核额度；其中基本支出结转30.08万元，较年初数增加了16.5万元，主要原因是年底增加了单位在职人员绩效考核奖拨款额度；项目支出结转结余50.9万元，增加了4.85万元，主要原因是年末增加了专项经费拨款额度。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计8.51万元。较2017年预算数减少0.11万元，主要原因是缩减了公务招待费用。较2016年决算数减少0.11万元，主要原因是缩减了公务招待费用。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年年初预算相比增加（减少）0万元 ，与2016年度决算数相比增加（减少）0万元 。主要原因是我单位无此项支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费5.8万元，2017年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制本单位公车使用，保持公务用车运行维护费不超上年决算，不超本年预算。

全年发生公务接待费2.71万元，国内公务接待20批次，合计接待436人次，较预算增加0万元，增加0%，比2016年决算减少0.11万元，减少4.06%。主要原因是单位严格审批公务招待程序，减少公务招待项目，缩减了公务招待费用。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格按照财政相关预算的文件要求，加强预算编审工作，按时完成基础数据报送工作；完成预算编制工作并提交部门预算草案，在时限范围内提前做好了预算数据的细化；专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、培训费等都严格按照预算编制要求真实、准确、及时、完整的编制了财务部门预算。

（二）预算项目绩效评价开展情况

商品和服务支出14.61万元，较2017年预算数增加0.13万元，增加0.9%，主要原因是在职人员增发通讯补贴。

（三）预算项目绩效自评选例

办公设备购置费用为0万元，严格执行预算。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

关于部门绩效评价工作的开展，单位会高度重视，组织相关人员学习和研究，成立以一把手和相关工作人员为成员的部门绩效评价自评小组。总体来说，我单位各项预算支出能按时、有序的支出，保证了工作的顺利开展，圆满完成了各项指标。在今后的工作中，我单位将进一步加强财务管理、完善财务制度，使今后的财务绩效工作完成的更好。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出14.61万元，比2016 年增加0.98万元，增长7.19%。主要原因：单位人员增加，机关运行费随之增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0辆，无其他车辆。单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

（我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。）

（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明

 （我单位无政府性基金财政拨款基本支出，政府性基金财政拨款基本支出决算表为空表。）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。