南大港产业园区党委宣传部

部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；

（二）负责全区新闻和出版工作的宏观管理，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；

（三）负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；

（四）负责规划、部署全区思想政治工作；

（五）协调全区党员教育和全区农村、企业思想政治工作；

（六）贯彻中央和省委、区委对外宣传工作的方针、政策和部署；

（七）指导全区对外宣传工作；

（八）贯彻中央和省委、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；

（九）组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策；

（十）完成管委会交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计395.22万元，决算支出总计395.22万元 。与2016年相比，增加148.23万元，增加60%，主要原因为：2017年我单位新增多个宣传项目，同时人员工资增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 13.49万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余39.44万元。

收、支总计与2017年年初预算数相比增加102.75万元，主要原因为：2017年新增多项宣传项目。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计381.73万元，其中：财政拨款收入381.73万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入381.73万元。较2016年决算增加 148.23万元，增长63%，主要原因是我单位有人员变动情况。 与2017年年初预算数相比增加89.26万元，主要原因为：2017年我单位新增多项宣传项目，同时新增人员工资收入。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度我单位无事业收入。

（三）其他收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度我单位无其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计355.78万元，其中：基本支出180.44万元，占51%；与2016年度相比基本支出增加23.77，增加15%，主要原因是我单位人员有增加；项目支出175.34万元，占49%。与2016年度项目支出增加98.97，增加130%，主要原因为我单位业务增加，多个项目在2017年完成。  

与2017年年初预算数相比增加63.31万元，主要原因为：2017年我单位新增多个宣传项目。 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计395.22万元，与2017年年初预算相比增加140.98万元，增加55%，主要原因是我单位有项目增加，与2016年度决算数相比增加148.23万元，增长60%，主要原因是我单位有人员变动情况及项目变动。财政拨款支出决算总计395.22万元，与2017年年初预算相比增加140.98万元，增加60%，主要原因是我单位有项目增加，与2016年度决算数相比增加148.23万元，增加60%，主要原因是人员变动及项目支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余13.49万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余39.44万元。

与2017年年初预算数相比增加102.75万元，主要原因为：2017年新增多项宣传项目。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位一般公共预算财政拨款收入决算总计395.22万元，与2016年度决算数相比增加148.23万元，增长60%，主要原因是我单位有人员变动情况及项目变动。

与2017年年初预算相比增加140.98万元，增加55%，主要原因是我单位有项目增加，

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为254.24万元，本年支出决算为395.22万元，占年初预算的155%。与2016年相比，财政拨款支出增加154.91万元，增加64%。主要原因是人员变动及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出355.78万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出：355.78万元，主要是：行政运行支出212.39万元，一般行政管理事务支出132.99万元，其他宣传事务支出10.40万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.44万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出121.82万元，较2016年决算数增加

11.94万元，增长11%。主要原因是我单位人员变动。

2、商品和服务支出17.78万元，较2016年决算数增加

0.98万元，增长6%。主要原因是我单位人员变动。

3、对个人和家庭的补助 支出40.84万元，较2016年决算数增加10.85万元，增长36%。主要原因是单位人员变动。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1.95万元。较2016年预算数无变化。较2016年决算数增加0.05万元，主要原因是去年公务用车费用增加，认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年年初预算无变化，与2016年度决算数相比无变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费1.05万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算增加0.05万元，增加5%。公务用车运行维护费增加的主要原因是2017年业务增加。

全年发生公务接待费0.9万元，国内公务接待10批次，合计接待80人次，较预算无变化，，比2016年决算减少0万元，降低0%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，接待费只减不增。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理工作取得新的成效。一是抓好绩效目标编制工作，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要加强对过程的监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对各专项资金实施绩效自评；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我单位认真按照区党委、管委会的工作部署，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实，宣传工作呈现目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势，总体上看，年度目标各项指标完成情况良好。

（三）预算项目绩效自评选例

1、出版四期《大洼文学》，已经连续出版5年，影响力逐步扩大，受众越来越广泛。

2、在高速公路两侧广告塔、沧州西高铁站电子屏等多处悬挂湿地广告，有效扩大了南大港湿地的影响力。

3、组织评选了南大港第二届“十佳”道德模范，有效推进了精神文明建设工作。

4、组织两次经济工作会议展览，宣传了我区近年来取得的各项成果。

5、组织庆祝建党96周年书画展览，丰富群众业余文化生活。

6、根据沧州市委要求，安装和维修了各村队大喇叭，有效开展对党的十九大精神及园区惠民政策的宣传工作。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

在开展预算项目绩效评价的工作中还存在很多不足，尤其是资金的使用需要更好地与财政部门沟通，杜绝不合理的开支。我单位也在今后的工作中更加注重预算项目的编制。力求做到更合理，更贴合实际。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出17.78万元，比2015 年增加0.98万元，增长6%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额28.58万元，其中：政府采购货物支出28.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（六）政府采购情况表说明

我单位2017年货物类政府采购金额为28.58万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。