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2017年部门决算情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）植物病、虫、草、鼠害的预测预报

（二）蝗虫等农作物重大有害生物的监测与除治；农作物有害生物绿色防控

（三）植物及植物产品的检疫

（四）测土配方施肥

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计112.24万元，决算支出总计112.24万元 。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 8.15万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余8.15万元。

收、支总计与2016年相比，减少28.03万元，减少20%，主要变动原因为本年专项公用经费减少。

与2017年年初预算相比增加18.71万元，增长17%，主要变动原因为上级专项公用经费未列入年初预算，年中有预算调整，决算支出未超过预算调整数，不存在超预算支出的情况。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 104.09万元，其中：财政拨款收入102.69万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入102.69万元。较 2016年决算增加 4.08万元，增长4%，主要原因是工资调整，造成人员经费增加 。与2017年年初预算相比增加9.16万元，主要变动原因为上级专项公用经费未列入年初预算。          。

（二）事业收入0万元。无事业收入。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无事业收入。

（三）其他收入0万元。无其他收入。较2016年决算减少0万元，下降0%，主要原因是2017年度无其它收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计104.09万元，其中：基本支出76.09万元，占73%，与2016年度相比分别增加16%，主要原因是工资上调造成人员支出增加；项目支出28万元，占27%。与2016年度相比减少15%，主要原因是专项公用经费减少。与2017年年初预算相比增加10.56万元，主要变动原因为上级专项公用经费支出未列入年初预算，总体支出基本持平， 切实履行了相关职能 。        。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计 102.69万元，与2017年年初预算相比增加 9.16万元，增加9%， 主要原因是 上级专项公用经费收入未列入年初预算。与2016年度决算数相比增加4.08万元，增长4%，主要原因是人员经费支出增加。财政拨款支出决算总计102.69万元，与2017年年初预算相比增加 9.16万元，增加9%， 主要原因是 上级专项公用经费未列入年初预算。与2016年度决算数相比减少10.92万元，减少10%，主要原因是与上年度相比人员经费支出减少 。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为93.53万元，本年支出决算为102.69万元，占年初预算的109%，主要原因为上级专项公用经费未列入年初预算。与2016年相比，财政拨款支出增加4.08万元，增长4%。主要原因是财政拨款专项公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出102.69万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）0万元，其中：

（2）科学技术支出（类）0万元，其中：

（3）教育支出（类）0万元，其中：

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）0万元，其中：

（5）农林水支出102.69万元，主要用于人员支出及专项公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.69万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出54.77万元，较  2016年决算数减少

13.63万元，减少20%。主要原因是调资和人员变动造成人员经费变动。

2、商品和服务支出1.57万元，较2016年决算数增加

0.01万元，增长1%。主要原因是调资造成工会经费增加。

3、对个人家庭补助支出19.35万元，较2016年决算数增加11.71万元，增长10%。主要原因是调资造成人员经费增加。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.25万元。较2017年预算数增加（减少）  0万元，主要原因是 严格控制“三公”经费的支出  。较2016年决算数增加（减少）0万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用 0  万元，发生因公出国（境）团组数为  0 ，人次数为  0 ，与2017年年初预算相比增加（减少）0万元 ，与2016年度决算数相比增加（减少）0万元 。主要原因是严格控制因公出国（境）费用的发生。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有量1辆，车辆为专业用车，费用列入专项公用经费支出。

全年发生公务接待费0.25万元，国内公务接待6批次，合计接待33人次，较预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%，比2016年决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是公务接待费用已经严格压缩，下降空间不大。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据中华人民共和国预算法规定及财政局关于做好绩效评价工作的要求，积极部署推广绩效评价工作，将专项资金纳入绩效评价范围并积极推进该项工作的开展。突出财政资金使用的经济性、效益性、效率性，按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2017年度我单位预算项目绩效管理贯穿预算编制、执行、监督各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程，找准突破口，加大力度，积极推进。完善评价管理机制，及时反馈项目的评价结果，提升绩效评价的效果。

经过综合评价，评价等级为优，所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的100%。

（三）预算项目绩效自评选例

项目：蝗虫监测预警防治项目

该项目按照政府预算项目录入项目库，按我单位照年初预算安排，及开展绩效评价工作。根据蝗虫监测项目进度及时进行评价考核。做到全面监测，准确预警，科学指导防控，确保“飞蝗不起飞，土蝗不成灾”的治蝗目标实现。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

问题：绩效管理工作机构及职责不完善，缺乏法律法规支撑，工作体系不完善，主要原因是预算绩效管理理念不统一，对该项工作的重视度不够。

对策：1、统一思想，充分认识开展绩效评价工作的重要性

2、积极建立健全绩效评价运行体系。

（五）

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度本部门机关运行经费支出0万元，比

2016 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因： 我单位为财政补助事业单位。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额10.54万元，其

中：政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆，其他车辆0 辆，   单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

无其他事项说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。