综治办、信访局决算情况说明

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位在区党委、管委会的正确领导和新区综治办的精心指导下，围绕“建设平安和谐南大港”的中心任务开展各项信访、综治工作，自觉融入省、市、新区及南大港的经济社会发展大局，积极化解矛盾纠纷和信访隐患。

（一）、信访工作：

受理来信，接待来访，转办、交办、督办重要信访事项，接访、劝访，协调各相关部门，认真处理来信来访，倾听人民群众的意见和建议，承办上级机关和领导交办、转办的重要信访事项接受监督，为人民群众服务。

（二）、综治工作：负责辖区社会管理和社会治安综合治理工作。加强园区治安综合管理，搞好综治工作宣传，做好本辖区稳定工作；做好矛盾纠纷排查，妥善处理突发性群体性事件，提高矛盾调解完成率；治安巡防，维护良好的社会治安秩序，为居民营造安居乐业的治安环境，减少违法犯罪率。

（三）防范工作：负责防范和处理园区邪教问题的组织、指挥、协调、督查督办和检查指导。负责有关防范和处理邪教组织问题的调查研究，分析形势，总结工作经验，为园区的决策当好参谋、助手；负责向园区汇报防范和处理邪教问题工作中的重要情况，提出处理意见和措施；负责有关处理邪教问题的协调、指导工作：指导园区单位防范和处理邪教问题的工作；协调有关反邪教的社会宣传工作；

（四）维稳工作

1、综合分析研判情报信息。

密切注视可能影响本地社会政治稳定的热点和敏感问题，整合有关部门的信息资源，及时掌握本地社会稳定的全貌。对可能影响稳定的情报信息，及时进行分析研判，提出调处意见和建议，加强请示报告和情况通报，及时疏导化解矛盾纠纷。

2、及时排查调处社会矛盾。

组织协调有关部门开展对不稳定因素的排查调处工作，做到早发现、早报告、早控制、早化解。对排查出的问题，按照“属地管理”、“分级负责”和“谁主管、谁负责”等原则，协调督促有关职能部门明确责任，研究方案，落实措施，限期解决。

3、     组织开展调查研究。

准确把握社会矛盾发展的总体态势，对本地影响稳定的突出问题进行专项调查研究，掌握情况，分析原因，科学预测，把握规律和特点，提出解决问题和加强维护稳定工作的意见和建议。

4、加强协调督办。

协调有关部门及时研究跨地区、跨部门影响稳定的突出问题，提出解决方案和具体措施，明确责任和工作分工，密切配合，形成合力。督促各有关方面落实责任和工作措施，限期解决问题，并做好群众的教育疏导和舆论引导工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州渤海新区南大港产业园区综合治理办公室

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计150.51万元，决算支出总计150.51万元 。与2016年相比，增加119.16万元，增长380.10%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余6万元。

收、支总计与2016年度相比增加119.16万元，增长380.10%，主要原因是：主要原因是我单位在2017年信访和综治专项经费增加93.27万元，其中：临时出现重大维稳任务，信访维稳经费增加51.17万元，综治任务主要体现在综治专项工作开展、涉油拆除、严重精神障碍患者监护人责任险等专项资金增加42.1万元，我单位新增一名工作人员，人员经费和日常公用经费增加25.89万元。

收、支总计与2017年初预算数相比增加81.34万元，增长117.59%，主要因为：主要原因是我单位在2017年维稳任务重大，维稳经费和综治专项活动经费增加。我单位增加一名工作人员，人员经费和日常公用经费增加。年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计150.51万元，其中：财政拨款收入150.51万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入150.51万元。较 2016年决算增加 119.16万元，增长380.10%，主要原因是我单位在2017年信访和综治专项经费收入增加93.27万元，其中：临时出现重大维稳任务，信访维稳经费收入增加51.17万元，综治任务主要体现在综治专项工作开展、涉油拆除、严重精神障碍患者监护人责任险等专项经费收入增加42.1万元，我单位新增一名工作人员，人员经费和日常公用经费收入增加25.89万元。与2017年年初预算数相比增加81.34万元，增长117.59%，主要因为：主要原因是我单位在2017年临时出现重大维稳任务，维稳经费和综治专项活动经费收入增加。我单位增加一名工作人员，人员经费和日常公用经费收入增加。年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无此收入。

（三）其他收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计144.51万元，其中：基本支出45.53万元，占31.51%；项目支出98.98万元，占68.49%。与2016年度相比增加113.16万元 ，增长360.96% ，主要原因是我单位在2017年信访和综治专项经费支出增加93.27万元，其中：临时出现重大维稳任务，信访维稳经费支出增加51.17万元，综治任务主要体现在综治专项工作开展、涉油拆除、严重精神障碍患者监护人责任险等专项资金支出增加42.1万元，我单位新增一名工作人员，人员经费和日常公用经费支出增加19.89万元。与2017年年初预算数相比75.34万元，增长108.92%，主要原因是：我单位在2017年临时出现重大维稳任务，维稳经费支出和综治专项活动经费支出增加。我单位增加一名工作人员，人员经费和日常公用经费支出增加。年中有预算调整，决算数未超过调整后的预算数，不存在超预算执行的情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计 150.51万元，与2017年年初预算相比增加81.34万元，增长117.59%，主要原因是临时出现重大维稳任务，信访维稳经费增加，与2016年度决算数相比增加119.16万元，增长380.10%，主要原因是我单位在2017年信访和综治专项经费收入增加93.27万元，其中：临时出现重大维稳任务，信访维稳经费收入增加51.17万元，综治任务主要体现在综治专项工作开展、涉油拆除、严重精神障碍患者监护人责任险等专项经费收入增加42.1万元，我单位新增一名工作人员，人员经费和日常公用经费收入增加25.89万元。财政拨款支出决算总计150.51万元，与2017年年初预算相比增加81.34万元，增长117.59%，主要原因是我单位在2017年临时出现重大维稳任务，维稳经费和综治专项活动经费增加，我单位增加一名工作人员，人员经费和日常公用经费增加，与2016年度决算数相比增加119.16万元，增长380.10%，主要原因是我单位在2017年信访和综治专项经费支出增加93.27万元，其中：临时出现重大维稳任务，信访维稳经费支出增加51.17万元，综治任务主要体现在综治专项工作开展、涉油拆除、严重精神障碍患者监护人责任险等专项资金支出增加42.1万元，我单位新增一名工作人员，人员经费和日常公用经费支出增加25.89万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余6万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为69.17万元，本年支出决算为144.51万元，占年初预算的208.92%。与2016年相比，财政拨款支出增加113.16万元，增长360.96%。主要原因是我单位在2017年信访和综治专项经费支出增加93.27万元，其中：临时出现重大维稳任务，信访维稳经费支出增加51.17万元，综治任务主要体现在综治专项工作开展、涉油拆除、严重精神障碍患者监护人责任险等专项资金支出增加42.1万元，我单位新增一名工作人员，人员经费和日常公用经费支出增加19.89万元。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出144.51万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）99.51万元，主要是信访维稳专项经费支出、日常公用经费和人员经费支出。

（2）公共安全支出（类）45万元，主要是综合治理专项经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出45.53万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出29.04万元，较2016年决算数增加

10.59万元，增长57.40%。主要原因是2017年单位新增加一名工作人员，且当年工作人员调资，人员经费增加较多。

2、商品和服务支出7.75万元，较2016年决算数增加

4.54万元，增长141.43%。 主要原因是2016年单位成立初期各项业务产生费用较少，2017年随着各项业务的开展，主要增加了其他交通费、维修费、其他费用等。

3、对个人和家庭的补助支出8.74万元，较2016年决算数增加4.76万元，增长119.60%。主要原因是2017年我单位新增加一名工作人员。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.6万元。较2017年预算数减少0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是预决算一致。较2016年决算数减少0.04万元，主要原因是我单位在不断提高业务素质的前提下，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，在本单位业务范围内，不铺张浪费，最大化合理使用“三公”经费，切实压缩费用支出，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与上年持平，无增减变化，与2016年度决算数相比增加0万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，与上年持平，无增减变化，比2016年决算减少0万元，减少0%，与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位无此项经费支出。

全年发生公务接待费0.6万元，国内公务接待2批次，合计接待102人次，较2017年预算数减少0万元，减少0%，比2016年决算减少0.04万元，降低6.25%。主要原因是我单位在不断提高业务素质的前提下，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，在本单位业务范围内，不铺张浪费，最大化合理使用“三公”经费，切实压缩费用支出，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照园区预算绩效管理要求，我单位对2017年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。2017年我单位财政预算项目资金实际支出为98.98万元，并开展了预算项目绩效评价。经过综合评价，所有项目都严格按照政府预算项目录入项目库，完成比例为100%。

（三）预算项目绩效自评选例

信访维稳专项经费共计53.98万元，信访维稳经费是为了保障我区在全国两会、省两会、“一带一路”峰会、党代会、 “十九大”及临时重大会议期间、敏感节点不出现到市、赴省、进京上访事件，经过全区各部门的通力合作，有力的保障了我区信访形势的稳定，为我区的经济安稳、高速有序的发展奠定了良好的基础。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。我单位严格按照要求在规定的时间报送绩效目标，绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的各个环节。

经过自评，工作中还存在不足之处，在资金的使用上杜绝一些不合理的开支，进一步加强财务管理、完善财务制度。按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。在以后的预算项目编制中，提高业务素质和能力，更好的完成预算项目绩效评价工作。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出 0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位按事业单位经费支出运行。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。