南大港管理区社区办公室2017年度部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）：综合服务事务管理：
负责社区日常事务和综合协调工作，做好文秘、档案、信息、保密、接待、会务、后勤保障、财务等工作；归口管理和协调机关内部纪检、监察、组织、人事、机构编制、宣传、统战、武装、工会、共青团、妇联、老干部等工作；负责社区基层组织和党员干部队伍建设；负责部门的行风评议及考核考察工作；完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。
（二）：综合管理
宣传和落实国家司法政策，增强居民法律意识，教育居民知法、懂法、守法；负责本辖区的信访稳定工作，加强社会治安综合治理。
（三）社区建设指导
负责指导社区建设和管理工作。负责辖区社会性、区域性、群众性、公益性工作。指导社区建立健全社区党支部、社区居民委员会、社区服务中心和社区警务室等组织体系。建立健全网格化工作机制。
（四）：计划生育管理
贯彻落实计划生育政策法规、方针政策，对所辖各单位、各社区居委会下达人口与计划生育责任目标，并进行督导、检查、考核和奖惩。
（五）：经济技术信息服务
服务社区居委会并负责招商引资、技改投入、新产品开发；为辖区企业提供项目信息、法律咨询服务职能。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共一个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度部门收入397.15万元，决算支出总计350.38万元。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余15.40万元，决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余62.17万元。
收支总计与2017年年初预算数相比，减少76.43万元，主要原因：是年中做过预算调整，调减了预算数。收支总计与2016年度相比增加105.64万元，主要是因为本年度含年初结转结余15.40万元，年末结转结余62.17万元均比上年有所增加。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计 397.15万元，其中：财政拨款收入397.15万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：
财政拨款收入397.15万元。与2017年年初预算数相比减少14.83万元，减少了3.7%，主要原因是;我部门严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。较 2016年决算增加105.64万元，增长36.24 %，主要原因是2017年为丰富社区居民生活而为社区活动中心购置了一批娱乐器材和用品，为社区督察队巡查分队人员购置办公设备及用品，预提2017年本单位事业人员绩效目标考核奖，新增社区活动中心专项资金，发放退休人员医疗补助。 。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计350.38万元，其中：基本支出331.29万元，占94.55%；项目支出19.09万元，占5.45。
与2017年年初预算数相比减少61.6万元，减少了17%，主要原因是;我部门严格按照《预算法》等财务财政法律法规，不存在超预算执行的情况。与2016年度相比增加 20.50%，主要原因是2017年新增社区活动中心娱乐器材和用品购置费，办公设备购置费，退休人员医疗补助。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计 397.15万元，与2017年初预算相比增加64.33万元，增长20%。主要原因是，预提绩效目标考核奖，社区活动中心专项资金，退休人员医疗补助，与2016年度决算数相比增加105.64万元，增长36.24%，主要原因是2017年新增社区活动中心娱乐器材和用品购置费，办公设备购置费，社区活动中心专项资金，预提绩效目标考核奖，退休人员医疗补助。
2017年度财政拨款支出决算总计350.38万元，与2017年初预算相比增加17.57万元，增长5%。主要原因是2017年新增社区活动中心娱乐器材和用品购置费，办公设备购置费,退休人员医疗补助，与2016年度决算数相比增加59.62万元，增长20.50 %。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余47.50万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为332.81万元，本年支出决算为350.38万元，占年初预算的95%。与2016年相比，财政拨款支出增加59.62万元，增长20.50%。主要原因主要原因是2017年新增社区活动中心娱乐器材和用品购置费，办公设备购置费,退休人员医疗补助。
（二）财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出350.38万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）社会保障和就业支出0.24万元，用于因公致残人员生活费。
（2）医疗卫生与计划生育支出6.37万元，用于计划生育后遗症人员费用。
（3）城乡社区支出343.77万元，用于社区人员经费及办公经费。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出331.29万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出209.35万元，较 2016年决算数增加20.31万元，增长0.11% 。主要原因是2017年新增绩效目标考核奖。
2、商品和服务支出30.27万元，较2016年决算数增加6.29万元，增长26% 。2017年新增社区活动中心娱乐器材和用品购置费。
3、对个人和家庭补助支出77.47元，较2016年决算数增加16.43万元，增长27% 。主要原因是2017退休人员医疗补助。
4、其他资本性支出14.20万元，较2016年决算数增加12.93万元，增长1118% 。 2017年新增社区活动中心娱乐器材和用品购置费，办公设备购置费。
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.79万元。较2017年预算数增加0万元。较2016年决算数减少0.05万元，全部为公务用运行维护费,主要原因是本单位倡导节俭，绿色办公，在日常工作中，严格控制本单位外出参会、外出办公、考察学习等活动，减少了公务用车的使用，并激发工作人员自身责任感，增强对公务用车的爱惜意识，进而减少了公务用车的维护费用。
全年发生因公出国费用 0 万元，发生因公出国团组数为 0，人次数为 0 ，与2017年年初预算相比增加0万元 ，与2016年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）事项。
全年发生公务用车购置及运行维护费0.79万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费减少的主要原因是本单位严格考量外出活动，尽量减少公务用车使用频率以及增强对公务用车的爱惜意识，严格做好公车公用，以此减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2016年决算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务接待事项。
七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、确保机关工作有效运转，建立完善的辖区内社区居委会党组织，提高社区基层组织的执政能力和服务能力。
2、维护社会治安，做好信访稳定工作，妥善处理突发性群体性事件，预防青少年犯罪，刑释解教人员安置帮教，社区矫正，司法调解，法律服务。
3、完善社区居委会基础建设、提高居委会工作人员素质，
提高市民素质、树文明新风，对辖区内居民进行动态管理，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
4、做好各项公共服务工作，确保辖区有需要居民得到政策补助，完成各应急事件的处理。
5、做好辖区内各项计生日常工作，减少计划生育规划外生育。
6、做好辖区内统计、招商引资、法律咨询工作。
（二）预算项目绩效评价开展情况
1、加强组织保障：加强社区自身建设，推进社区工作制度化、规范化，建立考核机制；加强社区队伍建设，提高干部队伍素质；强化责任，积极推行网格化管理。
2、加强经费保障：申请上级和本级财政专项资金，严格按照专款专用。
3、创新工作方法：规定工作高标准完成，做好各项工作。
4、加强社区的共建工作，与各职能部门搞好沟通，协调联动。
5、强化舆论监督引导。
（三）预算项目绩效自评选例
1、综合服务事务管理绩效目标说明：综合事务保障率100%，社区党支部建设完成率85%，社区党员参加支部大会到会率85%。
2、综合治理绩效目标说明：信访案件办结率95%，矛盾调解完成率95%，刑释解教人员帮教率95%。
3、社区建设指导绩效目标说明：社区机关推行、打造一站式便民服务平台，下设社区工作站4个，人员充实到位；举办社区活动8次，居民信息采集率90%，网格员入户76次，社区活动中心1个。
4、社会事务管理绩效目标说明：各项服务工作居民满意率95%。
5、计划生育管理绩效目标说明：统计、生育指标的审批上报、普查和生殖健康服务、流动人口管理完成率100%。
6、经济技术信息服务绩效目标说明：各项统计任务完成率100%。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
发现主要问题：
1、保障制度缺乏
2、指标体系不规范
3、支出评价内容不完整
对策：
1、加强制度建设
2、完善评价体系
3、做好预算绩效管理工作
八、2017年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2017 年度本部门机关运行经费支出 331.29万元，比2016 年增加55.96万元，增长20.32%。主要原因：2017年新增预提绩效目标考核奖，社区活动中心专项资金，退休人员医疗补助。
（二）政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购支出总额23.10万元，其中：政府采购货物支出23.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比2016年增加21.83万元，主要原因2017年新增社区活动中心娱乐器材和用品购置费，办公设备购置费。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年 12月 31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆1辆，其他车辆主要是单位价值 50 万元以上大型设备0台，单价100 万元以上大型设备0台。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明
我单位无政府性基金财政拨款基本支出，政府性基金财政拨款基本支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
