区直属机关党委决算情况说明

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）结合区直机关党建工作实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示、决议。
  （二）按照区党委、管委会的要求，围绕经济建设中心制定区直机关党的建设规划，并督促检查落实。
  （三）指导区直基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设和制度建设，做好党员管理教育工作，为经济建设和制度建设提供思想、政治和组织保证。
  （四）按照党章和基层党组织选举工作暂行条例规定，负责审批区直机关直属党组织设置及委员会组成。
  （五）指导区直基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，监督党员领导干部过好双重组织工作。
  （六）按照党章规定，做好新党员发展工作；
  （七）必要时组织召开区直党的代表会议。
  （八）完成区党委、管委会交办的其它任务

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计33.67万元，决算支出总计33.67万元 。与2016年相比，收入增加33.67万元，增长100%，支出增加33.67万元，增加100%。。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余3.96万元。

收、支总计与2016年度相比增加33.67万元，主要是因为本单位为新增单位。收、支总计与2017年年初预算数相比增加0万元，收支平衡，主要是因为我单位是2017年新增单位。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计33.67万元，其中：财政拨款收入33.67万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）       财政拨款收入33.67万元。较 2016年决算增加33.67万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位。

与2017年年初预算数相比增加0万元，主要是因为我单位是2017年新增单位。

（二）事业收入0万元。较2016年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入。

（三）其他收入 0万元。较2016年决算减少0万元，下降0%，主要原因是2017年无其他收入。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计29.71万元，其中：基本支出27.23万元，占91.65%，与2016年度相比增加27.23万元，提高100%，主要原因是单位新成立。项目支出2.48万元，占8.35%。与2016年度相比增加100%，主要原因是本单位为新增单位。

与2017年年初预算数相比增加0万元，主要是因为我单位是2017年新增单位。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计33.67万元，与2017年年初预算相同，增长0%，与2016年度决算数相比增加33.67万元，增长100%，主要原因本单位为新增单位。财政拨款支出决算总计29.71万元，与2017年年初预算相同，与2016年度决算数相比增加29.71万元，增长100%，主要原因本单位为新增单位。财政拨款收入决算总计与年初预算相同，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余3.96万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为29.71万元，本年支出决算为29.71万元，与年初预算相同。与2016年相比，财政拨款支出增加29.71万元，增长100%。主要原因是本单位为新增单位    。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出29.71万元，按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）29.71万元，其中：基本支出27.23万元，项目支出2.48万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29.71万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出17.2万元，较 2016年决算数增加17.2万元，增长100%。 主要原因是本单位为新增单位 。

2、商品和服务支出5.96万元，较2016年决算数增加5.96万元，增长100%。 主要原因是本单位为新增单位。

3、个人与家庭支出4.27万元，较2016年决算数增加4.27万元，增长100%。 主要原因是本单位为新增单位。

4、其他资本性支出2.28万元，较2016年决算数增加2.28万元，增长100%。 主要原因是本单位为新增单位。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2017年预算数减少0 万元，2016年决算数为0。

全年发生因公出国（境）费用 0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年年初预算相比增加0万元，与2016年度决算数相比增加0万元 。2017年我单位无出国事项。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较2017年预算压减0万元，减少0%，比2016年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费没有的主要原因是本单位无公车。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加 0万元，增减0%，比2016年决算增加0万元，主要原因是单位新成立且无公务接待费，2016年度决算数为0。

七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我部门认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。

1、按照区直属机关党委职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。

2、编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。

3、按照上级部门要求，对上级专项资金开展综合绩效评价工作。

4、积极开展预算绩效管理业务学习。

（二）预算项目绩效评价开展情况

建立绩效评价制度和组织体系，组织体系中具体明确开展预算项目绩效评价的职能部门，预算项目绩效评价的工作范围，制定评价工作程序，确定评价结果。一切有序进行，有条不紊，争取服务满意率达100%；。

（三）预算项目绩效自评选例

为使自评工作顺利开展，分科室设立机制，编制自评方案，设专人负责自评的组织管理和自查工作，争取服务满意率达100%；。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

主要问题：绩效预算评价指标体系不完善。

对策：建章立制，落实责任；建立健全内部管理机制，绩效结果全部完成。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出5.76万元，比2016 年增加5.76万元，增长100%。主要原因：单位新成立，2016年没有决算数。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）其他事项说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。