建设局单位部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）住房保障及维修资金管理
建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标，完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策，妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。拟定住房维修资金管理和监督制度，监督住房维修金使用，确保住房维修金的安全有效使用。 （二）城乡建设管理
加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。
（三）城乡规划
加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。完成本级规划编制，健全规划体系。
（四）建筑业、房地产市场监管
规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提供科学合理的计价依据，公正调解工程造价计价纠纷。组织合同履约跟踪管理督导。加强市场监测，促进我县房地产市场持续健康发展。重点编制节能减排、能源在利用及住宅产业化等方面的地方标准。加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控。加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平。改善施工现场环境与卫生面貌及全省环境空气质量。发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生。
（五）推进建筑节能
提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。
（六）公共资源交易中心
公共资源交易中心是负责公共资源交易和提供咨询、服务的机构，是公共资源统一进场交易的服务平台。内容包括工程建设招投标、土地交易、企业国有产权交易、政府采购、公立医院药品和医疗用品采购、司法机关罚没物品拍卖等所有公共资源交易项目全部纳入中心集中交易。交易中心对提交资料进行必要的审查，审查通过的，予以受理。除网上报名等方式外，应当向所有符合报名条件的交易参与人发出审查备案后的交易文件。合理安排开评标时间、活动场所，并发放公共资源交易项目进场通知书。所有评标（审）、谈判专家必须从市公共资源交易中心法定专家库抽取终端随机抽取产生，且必须在法律法规规定时限内完成。 依法将中标信息及时、准确地向社会公开发布。建立档案管理制度，对各类交易活动中产生的文字、音视频、图片资料等相关原始记录收集、整理、立卷和统一管理；按规定程序提供档案查阅服务。对现场活动进行全过程同步监控。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计5503.62万元，决算支出总计5503.62万元。与2015年相比，减少17651.1万元和17651.1万元，减少76%和76%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 17.72万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余1895.04万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 5485.89万元，其中：财政拨款收入3808.78万元、事业收入0万元、其他收入1677.11万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入3808.78万元。较 2015年决算减少3411.16万元，下降47.24 %，主要原因是2016年与2015年相比，工程项目相对减少，财政拨款收入也相对减少。
（二）事业收入0万元。较2015年决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无此项收入。
（三）其他收入 1677.11万元。是盘活资金。较2015年决算减少10065.11万元，下降85.72 %，主要原因是2016年与2015年相比，工程项目相对减少，其他收入中工程收入也相对减少。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3608.58万元，其中：基本支出216.8万元，占6%；项目支出3391.78万元，占94%。与2015年度相比 基本支出增加18.6万元，增加9%，主要原因是2016年新增在职人员5人，新成立公共资源交易中心1个，所以正常经费随之增加。与2015年度相比项目支出减少18221.2万元，下降84.31%，主要原因是2016年预算中的一部分工程项目未开工和未完成施工，工程款不能拨付，并且2016年与2015年相比，工程项目相对减少，财政拨款工程支出也相对减少。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计 3808.78万元，与2016年年初预算相比减少9368.85万元，减少71.1%， 主要原因是2016年预算中的一部分工程项目未开工和未完成施工，工程款不能拨付，与2015年度决算数相比减少3411.16 万元，减少47.24%，主要原因是2016年与2015年相比，工程项目相对减少，财政拨款工程收入支出也相对减少。财政拨款支出决算总计1940.83万元，与2016年年初预算相比减少11236.8万元，减少85.27%，主要原因是2016年预算中的一部分工程项目未开工和未完成施工，工程款不能拨付，与2015年度决算数相比减少8143.81万元，减少80.75%，主要原因是2016年与2015年相比，工程项目相对减少，财政拨款工程收入支出也相对减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余2.04万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余1870万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为13177.63万元，本年支出决算为1414.22万元，占年初预算的10.73%。与2015年相比，财政拨款支出减少7503.26万元，减少84.14%。主要原因是2016年预算中的一部分工程项目未开工和未完成施工，工程款不能拨付，并且2016年与2015年相比，工程项目相对减少，财政拨款工程支出也相对减少。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出1940.83万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出（类）0万元，本单位无此项支出。
（2）科学技术支出（类）0万元，本单位无此项支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出8.29万元，主要是医疗保险支出。
（4）城乡社区支出1916.94，主要是工程项目支出。
（5）农林水支出15.6万元，主要是农村面貌提升支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出214.16万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出140.46万元，较2015年决算数增加
16.73万元，增长13.52%。 主要原因是2016年增加5名工作人员，工资福利支出随之增加。
2、商品和服务支出34.19万元，较2015年决算数增加
2.71万元，增长8.42%。 主要原因是2016年增加5名工作人员，商品和服务支出随之增加。
3、对个人和家庭的补助支出37.80万元，较2015年决算数增加13.47万元，主要原因是2016年增加5名工作人员，对个人和家庭的补助支出随之增加。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计6.6万元。较2016年预算数减少3.06 万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标 。较2015年决算数减少5.46万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0 ，人次数为 0 ，与2016年年初预算相比增加 0 万元 ，与2015年度决算数相比增加 0 万元 。主要原因是本年度我单位无此项支出。
全年发生公务用车购置及运行维护费5.04万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量1辆，较2016年预算压减2.8万元，减少35.71%，比2015年决算减少5.28万元，减少51.16%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费1.56万元，国内公务接待38批次，合计接待260人次，较预算减少0.26万元，减少14.29%，比2015年决算减少0.18万元，降低10.34%。主要原因是为落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2016年为加强和规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立科学合理的绩效预算管理机制。建立健全政府统一领导、财政部门牵头、预算部门配合、社会积极参与的预算绩效管理组织体系，形成齐抓共管的合力，根据管理对象的特点分类组织实施。突出财政资金使用的经济性、效益性和效率性，按照真实、客观、公正的要求，严格执行规定程序，依法公开并接受监督。
（二）预算项目绩效评价开展情况
2016年度我单位预算项目绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程，必须找准突破口和着力点，加大力度，积极推进。
（三）预算项目绩效自评选例
项目名称：农村面貌提升铁艺门楼及景石标示工程
该项目严格按照政府预算项目录入项目库，以推进城镇化建设为绩效目标，以基础设施建设完成率为绩效指标，在验收合格后，向该施工单位拨付工程款项。通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
问题：工作中还存在许多不足，在资金的使用上杜绝一些不合理的开支。按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。
对策：1、统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性。
2、积极探索，建立健全绩效评价运行体系。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出 216.8万元，比
2015 年增加18.6万元，增长9.38%。主要原因：2016年新增5名工作人员，新增公共资源交易中心1个，经费支出随之增加。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额20236.41万元，其
中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20236.41万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
2016年度本部门政府性基金预算财政拨款收入总额526.61万元，其中：征地和拆迁补偿收入10.8万元；城市建设收入274.59万元；廉租住房收入100万元；城市公共设施收入141.22万元。2016年度本部门政府性基金预算财政拨款支出总额526.61万元，其中：征地和拆迁补偿支出10.8万元；城市建设支出274.59万元；廉租住房支出100万元；城市公共设施支出141.22万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
