沧州市国土资源局南大港管理区分局

部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要贯彻执行国家土地、矿产资源法律、法规和政策；

（二）实施农用地用途管制和基本农田保护；

（三）实施地籍管理，开展土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；

（四）组织实施立项建设项目的用地预审；

（五）负责土地确权、城乡地籍、土地定级及各类建设用地审查报批工作；

（六）办理不动产登记。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市国土资源局南大港管理区分局

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计1105.13万元，决算支出总计1105.13万元 。与2015年相比，减少6835.30万元，减少86.08%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余17.37万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余67.63万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 1087.76万元，其中：财政拨款收入1071.76万元、事业收入0万元、其他收入16万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入1071.76万元。较 2015年决算减少6765.64万元，下降86.33 %，主要原因是2016年项目支出减少。

（二）事业收入0万元。较2015年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。

（三）其他收入 16万元。是油田资金。较2015年决算减少18.52万元，下降53.65 %，主要原因是2015年预留金及职业年金计入其他收入，2016年则转入结转结余。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1037.50万元，其中：基本支出184.77万元，占17.81%；与2015年度相比增加22.26万元，增加13.69%，主要原因是人员增加和工资调整；项目支出852.73万元，占82.19%。与2015年度相比减少6912.79万元，减少89.02%，主要原因是2016年项目支出减少。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计 1071.76万元，与2016年年初预算相比减少6408.08万元，减少84.67%， 主要原因是2016年项目支出减少，与2015年度决算数相比减少6765.64万元，减少86.33%，主要原因是2016年项目支出减少。财政拨款支出决算总计1026.97万元，与2016年年初预算相比减少6452.87万元，减少86.27%，主要原因是2016年年初预算部分项目由于未施工、未验收等原因，年底工程款未能支付，与2015年度决算数相比减少6862.45万元，减少86.98%，主要原因是项目支出减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余5万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余49.79万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为5208.84万元，本年支出决算为374.35万元，占年初预算的7.19%。与2015年相比，财政拨款支出减少323.30万元，减少46.34%。主要原因是2016年项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出1026.97万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）0万元，主要是本单位无一般公共服务支出。

（2）科学技术支出（类）0万元，主要是本单位无科学技术支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出5.46万元，主要是医疗保障中的公务员医疗补助支出。

（4）国土海洋气象等支出368.89万元，主要是国土整治、国土资源规划及管理等方面的支出。

（5）城乡社区支出652.62万元，，主要是征地和拆迁补偿支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出160.69万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出100.24万元，较 2015年决算数增加

14.11万元，增长16.38%。 主要原因是人员增加和工资调整。

2、商品和服务支出33.82万元，较2015年决算数增加

0.25万元，增长0.74%。 主要原因是人员增加和业务增加。

3、对个人和家庭支出26.63万元，较2015年决算数增加17.44万元，增长189.77%，人员增加和工资调整以及增加公务员医疗补助。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计6.50万元。较2016年预算数减少0.50万元，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2015年决算数减少0.45万元，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0次，人次数为0个人，与2016年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

全年发生公务用车购置及运行维护费4万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量2辆，较2016年预算压减0.50万元，减少0.11%，比2015年决算减少0.45万元，减少0.1%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是我单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费2.5万元，国内公务接待43批次，合计接待316人次，较2016年预算增加0万元，增加0%，比2015年决算增加0万元，增长0%。主要原因是此项费用无变化。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照财政相关政策要求积极开展预算绩效管理工作，加强预算编审，按时完成基础数据报送，及时、准确、真实、完整的编制了财务部门预算。

（二）预算项目绩效评价开展情况

开展绩效评价，落实支出责任；加强财政内部管理，提高财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金评价。

（三）预算项目绩效自评选例

1、项目概况

为加强国土资源执法管理工作，根据河北省财政厅、河北省国土资源厅《关于下达2014年国土资源专项资金的通知》（冀财建425号）文件，沧州市财政局下达渤海新区补助资金3万元，专项用于基层国土资源执法巡查摩托车购置。渤海新区分局分配我单位资金15000元，购置执法摩托车。

2、绩效目标

配置巡查摩托车2辆，提高执法监察业务运行效率和能力，便于全方位、迅速地实施国土资源动态巡查，有效地发现和制止国土资源违法行为，维护正常土地管理秩序。

3、项目执行情况

专项资金于2015年全部拨付到位，按照政府采购相关规定，申请财政局通过询价方式进行政府采购。2016年1月完成采购，摩托车型号为豪爵HJ125-7M。2016年2月完成全部款项支付，共计1.46万元。

4、项目资金绩效情况。

通过购置巡查摩托车，极大地提高了执法监察工作的运行效率和能力，通过巡查能更加及时的发现和制止国土资源违法行为，减少土地违法案件的发生。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

我单位高度重视预算项目绩效评价工作，在开展此工作过程中，发现我单位预算项目绩效目标设定不够具体，在今后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善预算项目绩效目标设定，进一步加强财务管理、完善财务制度，更好的完成预算项目绩效评价工作。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）, 机关运行经费支出情况的说明,

2016 年度本部门机关运行经费支出 38.16万元，比

2015 年增加4.59万元，增长13.67%。主要原因：人员增加和业务增加。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额0万元，其

中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备 0台，单价100 万元以上大型设备0台。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年度本部门政府性基金预算财政拨款收入决算总计676.21万元，，与2015年度决算数相比减少6468.33万元，减少90.54%，主要原因是：项目支出减少。支出决算总计652.62万元，其中基本支出10万元，与2015年度决算数持平，无增减变化；项目支出642.62万元，与2015年度决算数相比减少6549.15万元，减少91.64%，主要原因是：项目支出减少。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。