动物卫生监督所部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）动物及动物产品检疫检测工作。
（二）动物防疫工作。
（三）动物防疫、检疫监督执法工作。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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1
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沧州市南大港管理区动物卫生监督所
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第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计116.09万元，决算支出总计116.09万元 。与2015年相比，减少1.7万元，减少1.4%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额o万元 、年初结转和结余 14.94万元；决算支出总计中，含结余分配14.94万元、年末结转和结余10.17万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 101.16万元，其中：财政拨款收入98.86万元、事业收入o万元、其他收入2.3万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入98.86万元。较 2015年决算增加 6.39万元，增长 6.9%，主要原因是：工资增长。 。
（二）事业收入o万元。是 0 收入。较2015年决算增加o万元，增长（下降）o %，主要原因是：收费项目取消。
（三）其他收入 2.3万元。是： 上级补助资金。较2015年决算减少9.47万元，下降80.46 %，主要原因是：财政没有下达指标。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计105.92万元，其中：基本支出80.05万元，占75.6%；项目支出25.87万元，占24.4%。与2015年度相比 4.14 %，主要原因是：工资增加和社会保障增加。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计 106.95万元，与2016年年初预算相比减少8.31万元，减少0.72%， 主要原因是：办公经费减少，与2015年度决算数相比减少10.84万元，减少0.92%，主要原因是：办公经费和本级专项没有下达指标。财政拨款支出决算总计106.95万元，与2016年年初预算相比减少8.31万元，减少0.72% ，主要原因是 ： 办公经费减少，与2015年度决算数相比减少10.84万元，减少0.92%，主要原因是：办公经费和本级专项没有下达指标。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余8.09万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余8.09万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为115.26万元，本年支出决算为103.62万元，占年初预算的89.9%。与2015年相比，财政拨款支出增加7.24万元，增长7%。主要原因是：工资增加和社会保障。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出103.62万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出（类）0万元，主要是 0 支出。
（2）科学技术支出（类）0万元，主要是支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出3.89万元，主要用于公务员医疗补贴
（4）农林水支出99.73万元，主要用于人员支出和专项公用经费支出
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出80.05万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出63.83万元，较 2015年决算数增加
9.42万元，增长17.31%。主要原因是：调资造成人员经费各项支出增加。
2、商品和服务支出0.33万元，较2015年决算数减少
0.56万元，减少63%。主要原因是：财政没有下达指标。
3、对个人家庭的补助支出15.89万元，较2015年决算数增加6.75万元，增加74%。主要原因是各种经费增加。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2016年预算数减少0.27万元，主要原因是：没有下达指标。较2015年决算数减少0万元，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
全年发生因公出国（境）费用 0万元，发生因公出国（境）团组数为 0，人次数为 0 ，与2016年年初预算相比增加（减少）0万元 ，与2015年度决算数相比增加（减少）0万元 。主要原因是：单位无此项数据。
全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量0辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是财政本年度未下达经费额度。
全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加（减少） 0万元，增加（减少）0%，比2015年决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：单位无此项数据。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况
我所高度重视2016年度预算绩效管理工作，重点抓机制完善，着力推进2016年预算绩效管理工作。加强内部管理，确保2016年预算绩效管理取得实效。一是继续完善内控机制，规范财务收支行为。不断规范政府采购及款项结算行为，严格控制一般性支出和“三公经费”，加强会议费、差旅费和公务用车管理。二是严格预算约束，提高科学理财水平。防止盲目花钱、铺张浪费、违规违纪等问题发生，提高单位在收支管理、会计核算方面的约束力及效益性。
（二）预算项目绩效评价开展情况
为规范项目建设，我所采取了一系列的管理措施，根据省市动物防疫工作会议精神和要求，我所周密部署，积极行动，对防疫工作进行了部署，狠抓畜禽水产品质量安全监督，严格执法监督，果断进行疫情处置，加强电子出证工作。为确保防控措施落到实处，我所在派出督查组，采取暗访、明查等方式，对全区动物防疫工作进行督查、动物疫病监测工作按照常规检测与应急监测相结合、疫病监测与流行病学调查相结合、抗体效价评估与疫苗间比对相结合的原则实施。为动物防疫防控目标任务的完成提供了保障。我所遵守了各项法律法规制度，各项计划和方案也基本得到了实施，确保重大动物疫病得到稳定控制。
（三）预算项目绩效自评选例
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
今年我所各项工作开展的井然有序，但同时也存在一些问题和不足，主要表现为：
1·、我所工作经费不足。根据《关于取消和暂停征收一批行政事业单位性收费有关问题的通知》（财税【2015】102号）文件精神，动物检疫费自2015年11月1日后已暂停征收。而我区检疫工作量逐年在加大，费用逐渐在增多。2016年，我区防疫工作经费已无法应对工作需要。
2、执法任务越来越重，越来越细化，涉及法律、法规越多，但专业执法人员少，且执法经费紧张。
对策
1、稳定和完善标准化养殖基地，进一步加强基地的基础设施建设配套，推广无公害生产、粪污处理新技术，提高标准化生产程度。
2、加强基层防疫队伍管理，确保防疫防控计划全面完成。
3、完善项目督查和验收制度，现场督查发现的问题应及时总结和提出整改措施，及时整改。严格对照项目申报书申报内容进行全面验收，确保项目建设效果。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出 0万元，比
2015 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因：我单位为财政补助拨款事业单位。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额0万元，其
中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1 辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆，其他车辆主要是 单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。）
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明
我单位无政府性基金财政拨款基本支出，政府性基金财政拨款基本支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
