沧州市南大港管理区人民检察院
2016年部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）查办职务犯罪：
组织指挥或参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；承办检察院反贪反渎工作中重大、疑难问题请示；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；指导在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进侦查信息化和装备现代化建设。
（二）预防职务犯罪：
履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。
（三）检察监督：
依法实行法律监督，维护司法公正。
（四）未成年人刑事检察：
办理并指导全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。
（五）司法辅助：
保障办案安全、负责检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展、规划和指导检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。
（六）控告和刑事申诉检察：
组织和指导全区控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉，受理民事监督案件，办理信访、举报案件以及上级机关交办、转办、督办案件。
（七）涉检信访办理：
统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。
（八）举报管理、刑事申诉：
受理核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；
（九）举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助： 受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。
（十）检察事务管理：
承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。
（十一）综合业务管理：
确定检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。
（十二）综合事务管理：
组织指导进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。
二、机构设置
沧州市南大港管理区人民检察院是黄骅市人民检察院派出院，规格为正科级。下设职能科室5个，分别为反贪污贿赂局、反渎职侵权局、办公室、政工科和预防犯罪科。
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计212.02万元，决算支出总计212.02万元。与2015年决算相比，分别增加15.78万元和15.78万元，增长8.04%和8.04%，主要原因是人员工资福利上涨。与年初预算数相比，分别减少11.92万元和11.92万元，减少2.08%和2.08%，主要原因是项目支出进度放缓结转下年。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余48.54万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余65.67万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计163.48万元，其中：财政拨款收入156.07万元、事业收入0元、其他收入7.41万元。较 2015年决算增加14.31万元，增长 9.59%，主要原因是人员工资福利上涨。具体情况如下：
（一）财政拨款收入156.07万元。较 2015年决算增加 14.15万元，增长 9.97%，主要原因是人员工资福利上涨。
（二）事业收入0万元。较2015年决算减少0万元，下降0%，资金无变化。
（三）其他收入7.41万元。是职工职业年金。较2015年决算减少0.16万元，下降2.20%，主要原因是职业年金金额变动。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计146.35万元，其中：基本支出91.07万元，占62.23%；项目支出55.29万元，占37.77%。与2015年度相比基本支出增加了1.8万元，增长1.98%，项目支出增加了1.1万元，增长2.03%，主要原因是人员工资福利上涨。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计 204.61万元，与年初预算相比减少了11.92万元，主要原因是项目收入进度不及预期，与2015年度决算数相比增加14.15万元，增长9.97%，主要原因是人员工资福利上涨。财政拨款支出决算总计204.61万元，与年初预算相比减少了21.64万元，主要原因是项目支出进度放缓不及预期，与2015年度决算数相比增加了10.15万元，增加7.45%，主要原因是2016年人员工资福利上涨。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余48.54万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余58.26万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为167.99万元，本年支出决算为146.35万元，占年初预算的87.12%。主要原因是项目支出进度放缓结转下年。与2015年相比，财政拨款支出增加10.15万元，增长7.45%。主要原因是人员工资福利上涨。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出146.35万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）公共安全支出（类）137.74万元，主要是人员工资福利支出、日常公用经费支出和检查行政运行支出。
（2）社会保障和就业支出（类）5.92万元，主要是人员死亡抚恤金。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）2.69万元，主要是公务员医保支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出91.07万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出74.25万元，较2015年决算数增加0.13万元，增长0.18%。主要原因是人员工资福利上涨。
2、商品和服务支出16.81万元，较2015年决算数增加1.66万元，增长10.96%。 主要原因是人员增加通讯补贴列支商品与服务支出中的邮电费。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计13.2万元。较2016年预算数增加0万元。较2015年决算数减少2.46万元，减少15.82%。主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，减少公车保有量，用车费用降低。较年初预算数减少2.39万元，主要是公车减少，费用降低。
全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0次，人次数为0人，与2016年年初预算相比增加0万元，与2015年度决算数相比增加0万元。
全年发生公务用车购置及运行维护费11.7万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量4辆，较预算压减2.39万元，减少16.96%，比2015年决算减少2.46万元，减少17.48%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。
全年发生公务接待费1.5万元，国内公务接待6批次，合计接待35人次，较预算1.5万元，增加0%，比2015年决算增加0万元，增长0%，无变化。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我院为开展预算绩效管理制定了一系列详实可行的方案，并严加执行。
首先要看是否严把部门预算编制的完整性和科学性。
其次要看是否保障部门预算执行的合规性和合法性。预算部门及其所属单位执行财经法规情况。
最后要看是否分析部门预算执行效率。揭示问题，把握环节，分析原因。
（二）预算项目绩效评价开展情况
项目绩效评价不是虚的东西，我院已从测试单位的内控制度入手，发现绩效评价制度的薄弱环节，来确定绩效评价的方向和重点。我院绩效评价制度已建立，并如实执行。
（三）预算项目绩效自评选例
我院在执行预算项目绩效考比时时刻注意分析部门预算执行效率。揭示问题，把握环节，分析原因争取如实高效完成预算编制任务。
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
预算批复及拨付时间晚，影响了预算资金的使用和项目的实施。
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情, 况的说明
, 2016 年度本部门机关运行经费支出16.81万元，比
2015 年增加1.66万元，增长10.96%。主要原因：2016年增加对个人的通讯补助计入商品和服务支出项目中的邮电费。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额17.05万元，其
中：政府采购货物支出17.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车2辆；特种专业技术用车1辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
（六）政府性基金财政拨款基本支出决算表说明
我单位无政府性基金财政拨款基本支出，政府性基金财政拨款基本支出决算表为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
