综治办、信访局部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）信访工作：

受理来信，接待来访，转办、交办、督办重要信访事项，接访、劝访，协调各相关部门，认真处理来信来访，倾听人民群众的意见和建议，承办上级机关和领导交办、转办的重要信访事项接受监督，为人民群众服务。

（二）综治工作：负责辖区社会管理和社会治安综合治理工作。

1、加强园区治安综合管理，搞好综治工作宣传，做好本辖区稳定工作；

2、做好矛盾纠纷排查，妥善处理突发性群体性事件，提高矛盾调解完成率；

3、治安巡防，维护良好的社会治安秩序，为居民营造安居乐业的治安环境，减少违法犯罪率。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州渤海新区南大港产业园区综合治理办公室

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计31.35万元，决算支出总计31.35                   万元。与2015年相比，增加25.67万元，增长451.94%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 31.35万元，其中：财政拨款收入31.35万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入31.35万元。较 2015年决算增加 25.67万元，增长451.94%，主要原因是我单位在2015年仅运行3个月，2015年无人员经费收入，只有3个月的正常经费收入，2016年随着业务量的增加，我单位增加了信访、综治专项经费、人员经费和日常公用经费。

（二）事业收入0万元。较2015年决算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无此收入。

（三）其他收入0万元。较2015年决算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无此收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计31.35万元，其中：基本支出25.64万元，占81.79%；项目支出5.71万元，占18.21%。与2015年度相比增加25.67万元 ，增长451.94% ，主要原因是我单位在2015年仅运行3个月，2015年无人员经费支出，只有3个月的正常经费支出，2016年随着业务量的增加，我单位增加了信访、综治专项经费、人员经费和日常公用经费。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计 31.35万元，与2016年年初预算相比减少8.71万元，减少21.74%，主要原因是信访专项经费减少，与2015年度决算数相比增加25.67万元，增长451.94%，主要原因是我单位在2015年仅运行3个月，2015年无人员经费收入，只有3个月的正常经费收入，2016年随着业务量的增加，我单位增加了信访、综治专项经费、人员经费和日常公用经费。财政拨款支出决算总计31.35万元，与2016年年初预算相比减少8.71万元，减少21.74%，主要原因是信访专项经费花销减少，与2015年度决算数相比增加25.67万元，增长451.94%，主要原因是我单位在2015年仅运行3个月，2015年无人员经费支出，只有3个月的正常经费支出，2016年随着业务量的增加，我单位增加了信访、综治专项经费、人员经费和日常公用经费。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为40.06万元，本年支出决算为31.35万元，占年初预算的78.26%。与2015年相比，财政拨款支出增加25.67万元，增长451.94%。主要原因是我单位在2015年仅运行3个月，2015年无人员经费支出，只有3个月的正常经费支出，2016年随着业务量的增加，我单位增加了信访、综治专项经费、人员经费和日常公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出31.35万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）30.33万元，主要是信访专项、日常公用经费和人员经费支出。

（2）医疗卫生支出（类）1.02万元，主要是公务员医疗补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出25.65万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出18.45万元，较  2015年决算数增加

18.45万元，增长100%。主要原因是2015年单位新成立，无人员经费支出。

2、商品和服务支出3.22万元，较2015年决算数增加

1.92万元，增长147.69%。 主要原因是2016年我单位新进人员，公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助支出3.98万元，较2015年决算数增加3.98万元，增长100%。 主要原因是2015年我单位无人员经费支出。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.64万元。较2016年预算数减少0.26万元，主要原因是缩减三公经费。较2015年决算数减少0.16万元，主要原因是近年来，我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求， “三公”经费支出得到了有效控制。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2016年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元。主要原因是我单位无因公出国支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费，年末公务用车保有量0辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是我单位无此项经费支出。

全年发生公务接待费0.64万元，国内公务接待2批次，合计接待170人次，较预算减少0.26万元，减少28.89%，比2015年决算减少0.16万元，降低20%。主要原因是在不影响我单位招商引资的前提下，落实中央八项规定精神和厉行节约要求， “三公”经费支出得到了有效控制。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。

2、绩效目标管理。我单位严格按照要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

（三）预算项目绩效自评选例

我单位财政支出有在职人员工资及公用经费。人员支出按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、邮电费、差旅费等。三公经费主要支出是公务接待费，共支出0.64万元，较上年有所减少。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

工作中还存在许多不足，在资金的使用上杜绝一些不合理的开支。按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出 0万元，比

2015 年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位按事业单位经费支出运行。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额0.27万元，其

中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他车辆主要是0单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。