沧州市南大港管理区农科所
2016年度决算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。
（二）建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）
十、政府采购情况表(见附件）
第三部分 部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计41.72万元，决算支出总计41.72万元 。与2015年相比，分别减少311.48万元和311.48，减少88.19%和88.19%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余 3.31万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余3.31万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 38.41万元，其中：财政拨款收入38.41万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：
（一）财政拨款收入38.41万元。较 2015年决算减少 47.37万元，下降55.22%，主要原因是 2015年财政拨入专项项目本级配套资金55万元。
（二）事业收入0万元。没有事业收入。较2015年决算增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。
（三）其他收入 0万元。没有其他收入资金。较2015年决算减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无其他收入。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计38.41万元，其中：基本支出38.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与2015年度相比减少311.48万元，减少89.02%，主要原因是2015年有一项专项项目支出316.94万元。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计41.72万元，与2016年年初预算相比增加6.92万元，增长16.58%，主要原因是职工工资调整，与2015年度决算数相比减少311.48万元，增长减少88.19%，主要原因是2015年有专项项目结转上级资金261.94万元及增加本级配套资金55万元。财政拨款支出决算总计41.72万元，与2016年年初预算相比增加6.92万元，增长16.58%，主要原因是职工工资调整，与2015年度决算数相比减少311.48万元，减少88.19%，主要原因是有一项项目支出316.94万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余3.31万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余3.31万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为34.8万元，本年支出决算为38.41万元，占年初预算的110.37%。与2015年相比，财政拨款支出减少49.54万元，减少56.33%。主要原因是2015年度支出专项项目本级配套资金55万元。
（二）财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出38.41万元，按功能分类主要用于以下方面：
（1）科学技术支出（类）36.15万元，主要是人员经费支出，其中基本工资9.74万元，津贴补贴9.81万元，其他社会保障缴费5.47万元，绩效工资4.86万元，对个人及家庭的补助6.13万元，工会经费0.15万元。
（2）医疗卫生与计划生育支出2.25万元，主要是公务员医疗补助。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出38.41万元，支出具体情况如下：
1、工资福利支出29.88万元，较 2015年决算数增加
2.31万元，增长8.37%。主要原因是职工工资调整。
2、商品和服务支出0.15万元，较2015年决算数增加
0.01万元，增长7.14%。主要原因是工会经费的增加。
3、对个人及家庭的补助8.38万元，较2015年决算数增加3.31万元，增长59.62%。主要原因是公务员医疗补贴的增加。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。较2016年预算数增加0万元，主要原因是没有三公经费的支出。较2015年决算数增加0万元，主要原因是没有三公经费的支出（近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标）
全年发生因公出国（境）费用 0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2016年年初预算相比增加0万元 ，与2015年度决算数相比增加0万元。主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）的。
全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量0辆，较2016年预算压减0万元，减少0%，比2015年决算减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是本单位没有公务用车。
全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算增加0万元，增加0%，比2015年决算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度没有公务接待。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、进一步完善预算绩效管理制度体系
2、着力推进全过程预算绩效管理工作
3、着力提高预算绩效管理工作质量
4、开展预算绩效管理工作考核
（二）预算项目绩效评价开展情况
1、推进本单位开展绩效评价，进一步落实支出责任。
2、进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。
3、加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。
（三）预算项目绩效自评选例
（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
1、缺乏系统的理论导
2、评估指标体系缺乏科学性
3、缺乏相关法规规范
八、2016年度其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支出0万元，比2015 年增加0万元，增长0%。主要原因本单位属于财政补助单位。
（二）政府采购支出情况
2016 年度本部门政府采购支出总额0万元，其
中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，没有其他车辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明为空表。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从 财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。
（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。
（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。
（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。
（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
