部门决算分析报告

2016年，我区决算工作按照《财政部关于印发2016年度部门决算报表及编制说明的通知》文件和省财政厅决算会议精神认真完成了行政事业单位部门决算的编制工作，确保了部门决算的真实、完整、及时、准确。

一、本地区部门收入、支出及结转结余分析

（一）部门收入、支出及结转结余情况

部门收入、支出及结转结余情况

南大港产业园区2016年部门收入53004万元，比去年减少26121万元，减少33.0%，支出52406万元，比去年减少27057万元，减少34.0%，年末结转结余7929万元，比去年减少3199万元，减少28.7%，2016年年初结转结余为7331万元，2016年年末结转结余数为11128万元，形成的差额因盘活2014年度资金所致。

1．2016年部门收入分为四类，分别为财政拨款、上级补助收入、事业收入、其他收入，其他收入主要为盘活资金。支出主要来源于年初结转结余、财政拨款和盘活资金，结转结余主要为财政拨款和盘活资金。

2．2016年公务接待费177万元，公务用车运行维护费199万元，因公出国12万元，公务接待费和公车运行维护费比去年减少，因公出国费用增加。

二、本地区部门资产负债情况分析

（一）资产负债基本情况

1．本地区资产负债结构分析：负债增加主要为其他应付款、应付职工薪酬和应付账款，大部分为预借工程款。

三、本地区机构人员情况分析

（一）机构情况

2016年部门决算独立核算单位共58个，比去年增加5个：招商一局、消防队、交警队、机关车队和打字室，独立编制单位为58个，比去年增加5个：招商一局、消防队、交警队、机关车队和打字室。增加4个经费差额表，分别为：一分区、二分区、三分区、社会保障科。另外，公安局和交警队汇总上报，机关车队、打字室和办公室汇总上报，发改局和招商一局汇总上报，一分区、二分区、三分区、社会保障科和财政局汇总上报，教育系统汇总上报。

（二）人员情况

2016年年末实有人数2514人，其中在职1531人，离休12人，退休971，比去年年末实有人数增加259人，其中在职人数与去年持平，增加人数均为退休人员。

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河北省沧州市南大港管理区2016年度部门决算汇总公开表
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名词解释
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