1、 三公经费情况,2016年预计三公经费总额390万元,其中:因公出国出境14万元; 公务用车购置0万元 ; 公务用车运行 199万元,同比下降2%。公务招待费177万元. 同比下降2%。
2、 债务情况,2016年年初债务余额14150.4万元,其中bt债务余额2150.4万元;东兴工业园区土地平整债务余额12000万元,拟在2016年置换为定向置换债券。
3、 财政转移支付
一般性转移支付 |
-2091 |
体制补助 |
1814 |
均衡性转移支付 |
317 |
老少边穷转移支付支出 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
|
结算补助支出 |
-8361 |
成品油价格和税费改革转移支付补助支出 |
3328 |
基层公检法司转移支付支出 |
122 |
义务教育等转移支付收入 |
271 |
基本养老保险和低保等转移支付支出 |
38 |
新型农村合作医疗等转移支付支出 |
175 |
农村综合改革转移支付支出 |
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产粮(油)大县奖励资金支出 |
|
重点生态功能区转移支付支出 |
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固定数额补助 |
186 |
其他一般性转移支付支出 |
19 |
专项转移支付 |
2615 |
一般公共服务 |
|
国防 |
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公共安全 |
63 |
教育 |
18 |
科学技术 |
|
文化体育与传媒 |
|
社会保障和就业 |
278 |
医疗卫生 |
121 |
节能环保 |
282 |
城乡社区 |
|
农林水 |
1823 |
交通运输 |
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资源勘探信息 |
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商业服务业等 |
30 |
4、 政府采购情况说明
2016年政府采购预算总计14780.1万元,其中:货物958.55万元,工程12253.1万元,服务1568.45万元。
5、 绩效预算工作开展说明
2015年10月28号召开全区绩效预算工作会议,会议传达落实省市改革部署情况,布置2016年预算。建立管理区统一领导、财政局牵头组织、各预算部门具体实施的工作体系。制定了2016年预算编制方案,财政局组织对各预算部门财务人员进行培训,全面讲解绩效预算改革内容、操作流程。实施项目全周期滚动管理,逐步完善项目退出机制。要求做到所有专项公用经费项目及专项项目都要进入项目库,没有进入项目库的不得安排预算。规范预算项目申报审核,按程序组织项目论证、审查和入库,切实提高项目预算编制质量。财政局组织本级预算部门对“部门职责—工作活动”目录及绩效目标指标体系进行修订完善,2015年11月5号上报财政局,导入一体化系统,并要求各预算单位11月底上报2016年预算,财政局审核后录入一体化系统,实行规范的绩效预算管理结构,按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级实施预算管理。年末计划聘请第三方对项目库项目出具绩效评价报告。
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